发布时间：2023年12月29日

发布地点：市财政局

发布人：党委委员、总会计师 李武勤

一、2023年全市1-11月份财政收支完成情况及全年收支完成情况预计

今年1-11月份，我市一般公共预算收入完成87.28亿元，增长13.2%，高于全省平均增幅4.7个百分点，增幅排名全省第1位。其中：

---市本级完成收入30.36亿元，增长16.9%。

---县区级完成收入56.91亿元，增长11.3%。分县区看，贵池区完成27.42亿元，增长13.4%；东至县完成13.53亿元，增长7.7%；青阳县完成12.63亿元，增长5.2%；石台县完成3.33亿元，增长24.1%。

今年1-11月份，我市一般公共预算支出完成192.24亿元，增长10.3%。其中：民生类支出完成159.88亿元，增长10.9%，占一般公共预算支出83.2%。

据目前收支形势预测，今年全市一般公共预算收入预计完成92.3亿元，能顺利完成年初市政府目标任务，预计增长11%；一般公共预算支出预计完成220.9亿元，预计增长9%。

二、财政运行的四个特点

一是财政运行承压而上。面对宏观形势复杂严峻、房地产市场持续低迷等多重复杂局面，我市财政运行在承压中继续保持上行态势。1-11月份全省一般公共预算收入增长8.5%，16个地市的平均增速仅4.8%，而我市收入增长全年均保持在全省前列，始终保持着稳中有进的良好态势。二是保障能力持续增强。在财政运行“紧平衡”下持续做好支出结构优化工作，落实“过紧日子”措施，更加有力有效地保主保重，累计压减市直一般性支出1700余万元；下达中央和省级直达资金34.64亿元，累计支出33.18亿元，支出进度95.8%。三是政策落实成效明显。认真贯彻落实中央经济工作会议关于积极的财政政策要适度加力、提质增效要求，不断优化市场发展环境。1-11月，我市新增减税降费及退税缓费15.27亿元，其中新增减税降费11.7亿元，包括小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税及附加税费7.92亿元；增值税留抵退税等约3.57亿元，有力减轻了市场主体负担。及时兑现“免申即享”、上市企业奖励等各类涉企奖补资金9916.2万元，资金一键直达市场主体，企业获得感、满意度不断提升。四是资金使用规范高效。1-11月，市本级对14个超过300万预算资金的重大政策和项目开展事前绩效评估，涉及财政资金3.76亿元；指导市级69家预算部门实现自评全覆盖，抽选15个部门开展单位自评和部门评价抽查复核，涉及财政资金16.9亿元；选择13个重点项目、3个部门整体、1个“1+8”产业政策和1个下级政府运行开展财政重点评价，涉及财政资金14.6亿元。

三、2023年财政重点工作完成情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，坚决落实市委、市政府决策部署，主动作为、应变克难，加强经济形势和财政收支分析研判，严格落实过“紧日子”要求，全力保障民生等重点支出需要，为经济社会发展提供有力的财政支撑，确保顺利完成年初确立的既定目标任务。今年以来我们持续重点做好以下四方面工作：

（一）加强财政收入预期管理。围绕年初市人大确定的一般公共收入预算目标和增长预期，继续把组织收入作为全年工作重点。强化重点企业税收监控，完善财政、税务、人行收入征管分析联席会议制度，加强财政收入形势预期研判，做到精细测算、精准调度，依法征收、应收尽收，均衡入库。定期通报各地政府性基金收支运行情况，提醒基金收支倒挂可能引发的“三保”、政府债务、PPP项目红线等风险。

（二）兜实兜牢“三保”底线。一是加大资金筹集力度。积极对接上级部门，争取转移支付和库款支持，同时盘活存量资金，增加可用财力，保障日常“三保”资金需求。2023年全市统筹安排“三保”支出预算113.93亿元，从源头上保障“三保”支出不留缺口。二是强化预算执行约束。严肃预算执行，严控预算追加，科学安排支出顺序，优先保障“三保”支出。1-11月，全市“三保”支出达95.63亿元。三是加强日常库款监控。建立常态化监测预警工作机制，建立库款台账，保持库款运行稳定，确保全市各级库款保持在合理区间范围内，千方百计提高县区库款保障水平。

（三）管好用好政府专项债券。对全市2023年发行专项债券项目进行“过筛子”梳理、“点对点”调度，尽快形成实物工作量。抢抓增发国债有利契机，谋深谋细一批高质量项目，提升国债份额。同时坚持举债规模与偿债能力相匹配的原则，进一步健全地方政府举债融资机制，平衡好稳增长和防风险的关系，全面管控债务风险。

（四）持续深化财政管理改革。一是深化零基预算改革。打破支出基数固化格局，建立该保必保、应省尽省、讲求绩效的预算安排机制。目前2024年预算编制工作正处于“二下”阶段，我们将进一步巩固预算管理一体化改革成效，加强支出标准化建设，完善市级预算管理，提高预算编制质量。二是紧跟省以下财政管理体制改革，按照“统一规范、税源共享，不变存量、做大增量，市区一体、共享发展”的原则，谋划市以下财政体制改革方案，充分调动市、区增收节支积极性。