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(发布时间：2021年2月7日)

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

负责对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

负责积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我市文化艺术事业。

负责引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬365体育：精神、凝聚365体育：力量，遵守365体育：文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

负责依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

负责积极开展民间市内外文化交流活动，大力宣传和推介池州地域文化。

负责根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

二、部门预算单位构成

市文联有下属预算单位0个（市文联无下属单位），2021年度部门预算是市文联机关本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市文学艺术界联合会	行政

三、2021年度主要工作任务 

2021年主要工作任务是：坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记文艺座谈会讲话精神，全面落实五大发展战略,牢牢把握“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，认真履行联络协调服务的基本职能，团结凝聚广大文艺工作者，服务大局、服务群众，为建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三优池州”提供精神动力。①出版《池州文学作品年选》；②开展送文化下基层活动；③举办庆祝建党100周年系列展览、征文大赛；④举办庆祝建党100周年合唱音乐会、民歌演唱会、歌词征集大赛；⑤积极开展市内外文化交流活动；⑥开展大型采风创作活动；⑦组织八个文艺家协会围绕市委市政府工作大局开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的主题文艺活动和文艺创作；⑧完成2021年招商引资任务；⑨完成市委市政府交办的任务；⑩完成上级文联交办的任务。 

第二部分2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算总体情况 

池州市文联2021年财政拨款收支预算141.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款141.39万元；按资金年度分：当年财政拨款收入141.39万元。支出按功能分类分为：一般公共服务110.97万元，占78.49%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占10.61%；社会保障和就业支出7.01万元，占4.95%；卫生健康支出2.29万元，占1.62%；住房保障支出6.12万元，占4.33%。

二、2021年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

池州市文联2021年一般公共预算财政拨款141.39万元，比2020年预算增加31.86万元，增加29.09%，增加原因是：1.2021年新调入1人，人员经费支出增加；2.2021年增加召开池州市文联第四届文代会经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况 

一般公共服务110.97万元，占78.49%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占10.61%；社会保障和就业支出7.01万元，占4.95%；卫生健康支出2.29万元，占1.62%；住房保障支出6.12万元，占4.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况 

1.“一般公共服务”2021年财政拨款预算110.97万元，比2020年财政拨款预算98.46万元增加12.51万元，增加12.71%，增加原因是：2021年新调入1人，人员经费支出增加； 2021年增加召开池州市文联第四届文代会经费。其中，“行政运行”预算110.97万元，主要用于人员工资福利和保障单位运行、完成工作职能的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等商品服务支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出15万元”，比2020年财政拨款预算0万元，增加15万元，增加原因是：2021年增加召开池州市文联第四届文代会经费。其中：.文化旅游体育与传媒支出15万元，主要用于召开池州市文联第四次文代会。

3.“社会保障和就业”2021年财政拨款预算7.01万元，比2020年财政拨款预算5.07万元增加1.94万元，增长38.26%，增长原因主要是新调入1人，人员工资基数增加。其中：.“社会保障和就业”2021年财政拨款预算7.01万元，主要用于机关养老保险缴费。

4.“卫生健康支出”2021年财政拨款预算2.29万元，比2020年财政拨款预算1.55万元增加0.74万元，增加47.74%，增加原因主要是新调入1人，人员工资基数增加。其中：“卫生健康支出”2021年财政拨款预算2.29万元，主要用于行政单位医疗。

5.“住房保障支出”2021年财政拨款预算6.12万元，比2020年财政拨款预算4.45万元增加1.67万元，增长37.53%，增长原因主要是新调入1人，人员工资基数增加。其中：“住房保障支出”2021年财政拨款预算6.12万元，主要用于住房公积金缴费。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明 

池州市文联2021年一般公共预算基本支出65.99万元，其中： 

工资福利支出44.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。 

商品和服务支出15.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助6.12万元，主要包括：住房公积金。

四、2021年政府性基金预算财政拨款情况 

池州市文联2021年没有政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出。 

五、2021年收支预算总体情况说明 

按照综合预算管理的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算141.39万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出110.97万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出7.01万元、卫生健康2.29万元、住房保障支出6.12万元。 

六、2021年收入预算情况说明 

池州市文联2021年收入预算141.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.39万元，占100%，比2020年预算109.53万元增加31.86万元，增加29.09%，增加原因是：1.2021年新调入1人，人员经费支出增加；2.2021年增加召开池州市文联第四届文代会经费。

专项收入0万元，占0%。 

七、2021年支出预算情况 

池州市文联2021年支出预算141.39万元，比2020年预算109.53万元增加31.86万元，增加29.09%，增加原因是：1.2021年新调入1人，人员经费支出增加；2.2021年增加召开池州市文联第四届文代会经费。其中：

基本支出65.99万元，占46.67%，主要用于单位保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出75.4万元，占53.33%，主要用于完成围绕大局和市委市政府中心工作，组织文艺家及文艺家协会开展专项业务活动，召开池州市文联第四届文代会。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明 

市文联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明 

市文联2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，没有安排绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 

池州市文联2021年机关运行经费财政拨款预算15.48万元，比2020年预算增加2.53万元，增长19.54%,增长主要原因是调入1人，按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

（二）政府采购情况。 

2021年池州市文联政府采购预算总额0万元,比2020年增减0万元。其中：政府采购货物预算0万元，比2020年增减0万元;政府采购服务预算0万元，比2020年增减0万元。

（三）国有资产占用使用情况。 

市文联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（四）本单位没有国有资本经营预算收入和支出。 

第三部分名词解释 

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2021年部门预算表（附表见附件）