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池州市公共资源交易服务中心2021年部门预算

2021年1月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表 

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

   一、主要职责

贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策；牵头拟定全市公共资源交易平台发展规划，统筹全市公共资源交易平台的建设和管理；指导和监管全市公共资源交易违反交易规则行为的现场处置和查处工作，协调行业监管工作，负责全市公共资源交易代理机构的管理；指导和监管全市公共资源交易档案工作；完成市委市政府交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

池州市公共资源交易服务中心无下属预算单位，2021年度部门预算由中心本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

         三、2021年度主要工作任务 

推进“一项工程”。扎实推进全流程电子化交易方式的覆盖延伸，进一步完善服务、交易、监管系统的建设，实现标前组织、标中保障、标后监管相互衔接、互为促进的良性循环。

着力“四个统一”。建设全市统一的交易系统和服务系统；制定建设工程、政府采购项目全市统一的示范文本；修订全市统一的服务流程、服务细则、办事指南；建立全市统一的信息发布平台、发布标准、发布环节和发布时限，向市场主体提供标准统一、规范一致、方便快捷的公共服务。

拓展“两项服务”。推广使用电子保函，使市场主体、保险金融机构、招标人多方共赢；拓展企业营销渠道，通过每年定期发布征集公告、点对点提供咨询、指导编制投标文件等方式，力促本地中小微企业顺利入驻徽采商城。

补齐“两个弱项”。围绕经济社会发展工作重点，深入分析总结公共资源交易活动中出现的新亮点、新变化、新趋势，提升交易统计数据分析质量。建立违法线索预警机制，运用大数据分析技术，预判、归集交易活动过程中疑似围、串标等违法线索并上报相关监管部门。

 第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市公共资源交易服务中心2021年财政拨款收支预算912.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款912.64万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入912.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出884.95万元，占96.97%；社会保障和就业支出12.89万元，占1.41%；卫生健康支出3.32万元，占0.36%；住房保障支出11.48万元，占1.26%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

池州市公共资源交易服务中心2021年一般公共预算拨款912.64万元，比2020年预算拨款增加450.96万元，增长97.68%。增长原因主要是增加了平台功能提升项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出884.95万元，占96.97%；社会保障和就业支出12.89万元，占1.41%；卫生健康支出3.32万元，占0.36%；住房保障支出11.48万元，占1.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务支出”2021年预算884.95万元，比2020年预算增加458万元，增长107.27%，增长原因主要是增加了平台功能提升项目支出。其中：“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”预算884.95万元，主要用于保障交易服务中心正常运转、完成日常工作任务而发生的支出以及公共资源交易工作项目支出。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算12.89万元，比2020年预算减少3.5万元，下降21.35%，下降原因主要是在职人员减少，相应支出减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.93万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。“其他社会保障和就业支出”0.96万元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

3.“卫生健康支出”2021年预算3.32万元，比2020年预算减少0.64万元，下降16.16%，下降原因主要是在职人员减少，相应支出减少。其中：“事业单位医疗”预算3.32万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险费支出。

4.“住房保障支出”2021年预算11.48万元，比2020年预算减少2.90万元，下降20.17%，下降原因主要是在职人员减少，相应支出减少。其中：“住房公积金”预算11.48万元，主要为单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市公共资源交易服务中心2021年一般公共预算基本支出117.49万元，其中：

工资福利支出75.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

商品和服务支出30.15万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助11.55万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

池州市公共资源交易服务中心2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，池州市公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市公共资源交易服务中心2021年收支总预算912.64万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市公共资源交易服务中心2021年收入预算912.64万元，其中：一般公共预算拨款收入912.64万元，占100%。比2020年预算增加450.96万元，增加97.68%，增加原因主要是增加了平台功能提升项目支出。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市公共资源交易服务中心2021年支出预算912.64万元，比2020年预算增加450.96万元，增加97.68%，增加原因主要是增加了平台功能提升项目支出。其中：基本支出117.49万元，占12.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出795.15万元，占87.13%，主要用于本单位招投标专项业务及平台功能提升等项目支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市公共资源交易服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于项目绩效目标设置情况说明

池州市公共资源交易服务中心2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

池州市公共资源交易服务中心为事业单位，按照财政部门机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购情况。

池州市公共资源交易服务中心2021年政府采购预算总额536.30万元。其中：政府采购货物预算476.30万元，政府采购服务预算60.00万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市公共资源交易服务中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，单位价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元。购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表(见附件)

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10. 2021年政府购买服务预算表