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池州市人大常委会办公室

2021年部门预算

2021年2月

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市人大常委会机关设正处级办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。市人大常委会各工作委员会依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设置。

（一）市人大常委会办公室

设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、信访室。

1、负责市人大及其常委会重要会议的会务组织工作。

2、负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作。

3、审核市人大常委会及其党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

4、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责市人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项。

5、组织办理市人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

6、负责市人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作。

7、负责市人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

8、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

（二）市人大常委会研究室

设3个职能科室：信息调研科、宣传科、规范性文件备案审查办公室。

1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2、参与市人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、开展规范性文件备案审查。

6、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

（三）市人大常委会各工作委员会

市人大常委会设9个正处级工作委员会：法制工作、财经（预算）、内务司法、人事代表选举、城乡建设环境与资源保护、教育科学文化卫生、农业与农村、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会。均设一个正科级办公室。各工作委员会办公室的主要职责：

1、承担委员会日常工作；

2、参与常委会重要文稿的起草和重要会议的会务工作；

3、承担领导交办的其他事项。

二、市四届人大常委会概况

市四届人大常委会现有组成人员37名，其中主任1名、副主任5名、秘书长1名，委员30名。机关现有干部职工82人（包括在人大离岗未退人员）：正厅1人，副厅8人，正处20人，副处14人，正科8人，副科2人，司勤人员（在册正式）8人；离休1人，退休15人（其中返聘1人），司勤人员（单位自聘）6人，工勤人员（单位自聘）2人，《池州人大》编辑（单位自聘）1人

三、部门预算单位构成

池州市人大办公室2021年预算由机关本级组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市人大办公室机关本级	行政

四、2021年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的主要思想，紧紧围绕中央、省委、市委关于“十四五”发展和2035年远景目标的重大决策部署，为推动经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化“三优池州”建设不懈努力。

一、提高立法工作质量和效率

开展《池州市燃放经营烟花爆竹安全管理条例》执法检查,并对该项地方性法规开展立法后评估,制定《池州市人大常委会立法后评估办法》,听取审议规范性文件备案审查工作情况报告，加强和改进备案审查工作，做到有件必备、有备必审、有错必纠。

二、进一步增强监督实效

听取审议计划、预决算、审计、国有资产管理及国有自然资源（矿产资源）管理情况报告，开展科技进步法执法调研。推动落实生态环境保护部署，听取审议环境状况和环境保护目标任务完成情况报告，开展固体废物污染环境防治法执法检查。关注民生和社会建设，听取审议促进就业情况报告，开展中医药“一法一条例”执法检查、农村饮用水水源地规范化建设及农村生活污水处理、宗教等工作调研。坚持厉行法治，听取审议市政府关于法治政府建设、市中级人民法院关于民事审判、市人民检察院关于民事检察等工作情况的报告。在听取有关报告基础上，对市司法局、人社局、卫健委和审计局的工作开展评议，继续落实市政府工作部门向市人大常委会或专门委员会书面报告年度工作制度，促进依法行政。继续开展“池州环保世纪行”和“江淮普法行”活动。今年将推进乡村产业振兴作为重点，集中力量开展专题调研，听取审议专项报告并开展专题询问，延伸对市农业农村局开展工作评议。

注重跟踪问效，计划对土壤污染防治法、残疾人保障法、森林法执法检查以及学前教育、养老服务、刑事审判、控告申诉等审议意见落实情况，对市级政府性投资项目、老旧小区改造、全市固定资产投资等，进行跟踪检查，大力推动落实。

三、认真做好重大事项决定和人事任免工作

落实坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，严格依照法定职权、法定程序任免国家机关工作人员。加强对任命人员的监督，开展国家机关工作人员任后述职，增强其责任意识和公仆意识。

四、深化拓展代表工作

制定《市人大代表履职服务管理办法》,继续开展代表履职培训，促进代表提升能力素质，更好地履行职责,。

五、切实加强自身建设

严格落实意识形态工作责任制，加强对人民代表大会制度的宣传。认真贯彻落实省委人大工作会议精神，全面落实中央、省委、市委对新时代人大工作的新要求，强化责任担当，推进人大工作创新发展。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

市人大办公室2021年财政拨款收支预算1297.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1297.60万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1297.60万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1113.74万元，占85.83%，社会保障和就业支出86.84万元，占6.69%，卫生健康支出24.09万元，占1.86%;住房保障支出72.93万元，占5.62%.

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市人大办公室2021年一般公共预算拨款1297.60万元，比2020年预算拨款增加127.20万元，增长10.87%，主要原因是人员增资和工作需要增加了代表履职补贴项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出86.84万元，占6.69%;卫生健康支出24.09万元，占1.86%;住房保障支出72.93万元，占5.62%,一般公共服务支出1113.74万元，占85.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2021年预算86.84万元，比2020年预算增加1.62万元，增长1.9%,增长原因主要是人员增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算13.29万元，主要用于离休人员的费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.55万元，主要用于缴纳机关职工养老保险。

2. “卫生健康支出” 2021年预算24.09万元，比2020年预算增加1.88万元，增长8.46%，增加原因主要是人员增资。其中：“行政单位医疗”预算24.09万元，主要用于机关职工医疗费用。

   3.“住房保障支出”2021年预算72.93万元，比2020年预算减少1.43万元，下降1.92%，减少原因主要是人员退休。 其中：“住房公积金”预算72.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.“一般公共服务支出”2021年预算1113.74万元，比2020年增加125.13万元，增长12.66%，主要原因是人员增资和工作需要增加了代表履职补贴项目经费。

其中“行政运行”579.66万元主要用于人员工资、津贴等及保障机关正常运转的基本支出，“机关服务”144.90万元，主要用于公务交通改革后职工交通补贴及招商工作支出；“人大会议”140万元，主要用于人代会材料及各类会议材料的的印刷等支出；“人大立法、监督”预算89.50万元，主要用于地方立法活动、备案文件的审查和财政平台监督等支出；“人大代表履职能力提升与代表工作”预算146.23万元，主要用于对市人大代表培训和代表履职补助及订阅专业学习资料等支出；“其他人大事务”预算1.45万元，主要用于离休人员政策性补贴和离退人员公用支出；”事业运行”12万元，主要用于市级领导根据工作需要出国调研支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市人大办公室2021年一般公共预算基本支出763.97万元，其中：工资福利支出465.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。商品和服务支出189.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助86.85万元，主要包括：离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。基本建设支出22万元，主要包括信息网络及软件购置更新。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

市人大办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市人大办2021年收支总预算1297.60万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于2021年收入预算情况说明

市人大办2021年收入预算1297.60万元，其中： 一般公共预算拨款收入1297.60万元，占100%，比2020年预算增加127.20万元，增长10.87%，增长原因主要是人员增资和工作需要增加了代表履职补贴项目经费。

七、 关于2020年支出预算情况说明

市人大办公室2021年支出预算1297.60万元，比2020年预算增加127.20万元，增长10.87%,增长原因主要是人员增资和工作需要增加了代表履职补贴项目经费。其中，基本支出763.97万元，占58.88%,主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出533.63万元，占41.12%,主要用于人大事务等支出。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市人大办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市人大办公室2021年没有达到绩效目标管理标准的项目，故没有设置绩效目标管理。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

市人大办公室2021年机关运行经费财政拨款预算579.66万元，比2020年预算减少17.5万元，减少2.9%，下降的主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有减少。

（二） 政府采购情况。

市人大办公室2021年政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

市人大办公室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用