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中共池州市直机关工委

2021年部门预算

2021年2月2日

           目           录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2021收支预算总体情况说明

6、关于2021年收入预算情况说明

7、关于2021年支出预算情况说明

8、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分  2021年部门预算表

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年国有资本经营预算收支预算表

9、2021年市本级部门政府采购预算表

10、2021年市本级部门政府购买服务预算表

      第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

      根据市委办《中共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》（池办秘[2002]83号）文件规定，市直工委主要职责是：

    （1）领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

    （2）领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组(党委)中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。

    （3）指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

    （4）指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

    （5）指导市直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

    （6）负责市直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。

    （7）领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

    （8）领导市直工、青、妇等群众组织工作。

    （9）负责牵头抓总市直机关效能建设，组织领导市直单位及驻池相关单位效能建设考评、考核；指导督查市委、市政府决策部署在市直机关的贯彻落实；建立健全效能建设长效机制。

    （10）完成市委交办的其他任务。

       二、部门预算单位构成

中共池州市直机关工委2021年度部门预算为委机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市直机关工委机关本级	行政

       三、2021年度主要工作任务

       贯彻落实习近平新时代365体育：特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，围绕庆祝365体育：共产党成立100周年，继续推进全面从严治党在市直机关落地落实，2021年重点做好以下工作：1.抓好市直机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，开展庆祝建党100周年系列活动；2.继续抓好市直文明创建工作；3.抓好市直工青妇等群团工作；4.继续做好市直机关纪检工作和案件审理；5.继续做好年度党政部门综合考核工作；6.组织领导市直机关效能建设工作；7.完成市委交办的其他工作任务。

      第二部分2021年部门预算情况说明

       一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

       市直机关工委2021年财政拨款收支预算185.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款185.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入185.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出152.49万元，占82.15%；社会保障和就业支出14.95万元，占8.05%；卫生健康支出4.90万元，占2.64%；住房保障支出13.29万元，占7.16%。

       二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

     （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

       市直机关工委2021年一般公共预算拨款185.63万元，比2020年预算拨款减少47.70万元，下降20.44%，下降的原因主要是机关在职人数减少而相应减少费用支出。

     （二）一般公共预算拨款结构情况。

       一般公共服务支出152.49万元，占82.15%；社会保障和就业支出14.95万元，占8.05%；卫生健康支出4.90万元，占2.64%；住房保障支出13.29万元，占7.16%。

     （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

      1、“一般公共服务支出”2021年预算152.49万元，比2020年预算减少37.89万元，下降19.90%。下降原因主要是机关在职人数减少而相应减少费用支出。其中，“行政运行（其他共产党事务支出）”预算106.49万元，主要用于保障机关正常运转、完成职能工作任务而发生的人员支出和公用支出；“一般行政管理事务（其他共产党事务支出）”预算46万元，主要用于党务事业发展目标事务方面的项目支出。

      2、“社会保障和就业支出”2021年预算14.95万元，比2020年预算减少4.53万元，下降23.25%。下降原因主要是机关在职人数减少而相应减少费用支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.95万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工基本养老保险支出。

      3、“卫生健康支出”2021年预算4.90万元，比2020年预算减少1.12万元，下降18.60%。下降原因主要是机关在职人数减少而相应医疗保险缴费基数减少等。“行政单位医疗”4.90万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

      4、“住房保障支出”2021年预算13.29万元，比2020年预算减少4.16万元，下降23.84%。下降原因主要是机关在职人数减少而相应住房公积金缴费基数减少等。“住房公积金”13.29万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出。

       三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

       市直机关工委2021年一般公共预算基本支出139.63万元，其中：

       工资福利支出94.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

       商品和服务支出31.72万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

       对个人和家庭的补助13.29万元，主要包括：住房公积金等。

       四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

       市直机关工委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出的安排。

       五、关于2021年收支预算总体情况说明

       按照综合预算管理的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直机关工委2021年收支总预算185.63万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

       六、关于2021年收入预算情况说明

       市直机关工委2021年收入预算185.63万元，其中：一般公共预算拨款收入185.63万元，占100%，比2020年预算减少47.70万元，下降20.44%，下降的原因主要是机关在职人数减少而相应减少费用支出。

      七、关于2021年支出预算情况说明

      市直机关工委2021年支出预算185.63万元，比2020年预算减少47.70万元，下降20.44%，下降的原因主要是机关在职人数减少而相应减少费用支出。其中：基本支出139.63万元，占75.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等 ；项目支出46万元，占24.78%，主要用于党务事业发展目标事务等支出。

      八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

   市直机关工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      九、项目绩效目标管理设置情况说明

      市直机关工委2021年没有达到绩效目标管理标准的项目， 故设置绩效目标的项目0个。

      十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费。

     市直机关工委2021年机关运行经费财政拨款预算31.32万元，比2020年预算减少7.38万元，下降19.07%,下降主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费有所减少。机关运行经费主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

      市直机关工委2021年没有安排政府采购计划，故政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元。

     （三）国有资产占有使用情况。

      市直机关工委公务用车0辆； 单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

       第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第四部分2021年部门预算表（表格见附件下载）

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年国有资本经营预算收支预算表

9、2021年市本级部门政府采购预算表

10、2021年市本级部门政府购买服务预算表

联系方式：中共池州市直机关工委公开电子邮箱:szgwbgs324@163.com