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中共池州市委党史和地方志研究室

2021年部门预算

2021年2月

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10. 2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

2.研究365体育：共产党池州历史、池州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和池州优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3.记载、总结、研究习近平新时代365体育：特色社会主义思想在池州的实践，跟踪研究市委、市政府新时代坚持和发展365体育：特色社会主义，统筹推进新发展理念和不断开创现代化“三优池州”建设新局面的实践进程。

4.编辑研究池州党史和文献资料，组织编写出版池州党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

5.组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《池州年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《池州大事记》。

6.征集、整理、保管和利用池州党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

7.审核涉及池州党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及池州重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

8.开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。

9.指导全市党史、地方志工作。

10.完成中共安徽省委党史研究院（省地方志研究院）和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共池州市委党史和地方志研究室2021年度部门预算为市本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、编写印刷出版《365体育：共产党池州百年大事记》；

2、出版发行《池州革命遗址概览》；

3、编写印刷出版《红色池州》（暂定名）；

4、编写出版发行《池州年鉴（2021）》；

5、编写出版发行《池州记录（2021）》；

6、举办“365体育：共产党池州百年历史图片展”（暂定名）；

7、继续做好双拥、文明创建等工作。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2021年财政拨款收支预算254.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款254.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入254.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务211.63万元，占83.00%；社会保障和就业支出19.75万元，占7.75%，卫生健康支出6.46万元，占2.53%，住房保障支出17.13万元，占6.72%。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共池州市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算拨款254.97万元，比2020年预算拨款增加15.09万元，增长6.29%，主要原因一是在职人员调增工资，人员工资基数增加；二是增加了党史和地方志工作部分专项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务211.63万元，占83.00%，社会保障和就业支出19.75万元，占7.75%；医疗卫生支出6.46万元，占2.53%；住房保障支出17.13万元，占6.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务”2021年财政拨款预算211.63万元，比2020年财政拨款预算增加13.80万元，增长6.98%，主要原因：一是在职人员调增工资，人员工资基数增加；二是增加了党史和地方志工作部分专项经费。其中“行政运行”预算211.63万元，主要用于保障室机关正常运转的基本支出和完成党史方志事业发展目标的项目支出以及池州市新四军历史研究会的活动经费。

2、“社会保障和就业”2021年财政拨款预算19.75万元，比2020年财政拨款预算增加0.48万元，增长2.49%，增长原因主要是工资增加养老保险基数相应增加。 其中 “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算19.75万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费的经费支出。

3、“卫生健康支出”2021年一般公共预算财政拨款预算6.46万元，比2020年财政拨款预算增加0.52万元，增长8.75%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等 。其中“行政单位医疗”预算6.46万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2021年一般公共预算财政拨款预算17.13万元，比2020年财政拨款预算增加0.29万元，增长1.72%，增长原因主要是缴费基数增加等。其中“住房公积金”预算17.13万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2021年一般公共预算基本支出180.47万元，其中：工资福利支出124.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出38.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助17.15万元，主要包括：生活补助、住房公积金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共池州市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算254.97万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2021年收入预算254.97万元，其中：财政拨款收入254.97万元，占100%。比2020年预算增加15.09万元，增长16.29%，主要原因：一是在职人员调增工资，人员工资基数增加；二是增加了党史和地方志工作部分专项经费。

七、关于2021年支出预算情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2021年支出预算254.97万元，比2020年预算增加15.09万元，增长6.29%,主要原因：是增加了党史和地方志工作部分专项工作经费。其中：基本支出180.47万元，占70.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出74.50万元，占29.22%，主要用于党史方志研究、编辑出版以及池州市新四军历史研究会等工作的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

中共池州市委党史和地方志研究室2021年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共池州市委党史和地方志研究室2021年机关运行经费财政拨款预算38.23万元，比2020年预算增加1.61万元，增长4.40%,增长主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长.主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

中共池州市委党史和地方志研究室2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

中共池州市委党史和地方志研究室没有公务车辆。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

         第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表(附表)

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

中共池州市委党史和地方志研究室政务公开