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中共池州市委党校（池州行政学院）2021年部门预算公开情况

 

 

 

 

中共池州市委党校（池州行政学院）

2021.2

 

 

目         录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

三、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算总体情况说明

二、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明   

四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年收支预算总体情况说明

六、2021年收入预算情况说明

七、2021年支出预算情况说明

八、2021年国有资本经营预算情况说明

九、2021年项目绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表(见附表)

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、部门国有资本经营预算支出预算表

九、部门政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《365体育：共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、池编[2011]42号文件及全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，中共池州市委党校（池州行政学院）主要职责如下：

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

4、根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

5、负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

6、负责指导县委党校工作。

7、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及机构设置

市委党校（行政学院）2021年度部门预算为党校机关本级预算，内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。市委党校（行政学院）编制69人，现有在职职工51人，退休职工27人。

序号	单位名称	单位性质
1	市委党校（行政学院）本级	一类公益事业单位

    三、2021年度主要工作任务

2021年，校（院）将以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党校姓党，围绕中心大局，聚焦主责主业，认真学习贯彻落实《365体育：共产党党校（行政学院）工作条例》和全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，以开展“质量提升年”活动为抓手，在新的起点上推动校（院）工作再上新台阶。

（一）聚焦主业主课，深化教学改革

1、开展好习近平新时代365体育：特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神等重大理论宣讲活动。

2、做好各类班次的培训工作。全年计划举办重点主体班8期左右，配合做好相关部门的专题班和短期培训工作。主动融入长三角一体化发展，加大对外培训力度，提高培训质量。办好在职研究生教育。

3、深化教学改革。以党的十九届五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神为重点积极开发教学新专题，进一步完善教学布局，优化课程设置，创新教学方式方法，大力推广案例式教学，持续推进“用学术讲政治”。

4、创新学员管理。以智慧校园为载体，健全队伍，完善制度，压实责任，从严管理，进一步提升学员管理服务的精细化智能化科学化水平。

（二）发挥理论优势，强化智库建设

5、加强科研基础工作。围绕市委市政府中心工作广泛开展调研，推动科研咨政提质增量，服务党委政府决策。积极推进教研咨一体化，夯实用学术讲政治基础。

6、常态化开展“职工调研月”活动。灵活组建科研项目团队，群策群力搞科研，促进科研成果上层次上水平。

（三）加强机关党建，筑牢政治根基

7、抓好政治理论学习。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

8、加强支部建设。以创建“星级支部”为抓手，落实“三会一课”、主题党日制度，强化党员的日常教育管理。

9、加强纪检监察工作，强化党风廉政建设。

10、坚持全面从严治党、从严治教、从严治学，扎实做好意识形态工作，严肃纪律，纯洁队伍。

11、做好群团工作。

（四）从严规范管理，打造过硬队伍

12、开展“质量提升年”活动，出台活动方案，力争用3-5年时间，分阶段、分步骤、有重点地推动教学、科研、党建、行政管理等各项工作再上新台阶。

13、做好新调整批准的 “三定”方案的组织实施工作。

14、做好人才引进，进一步优化队伍结构。

15、有计划安排职工参加各类学习培训和挂职锻炼。举办暑期全市党校（行政学院）系统员工能力提升培训班。

16、加强作风效能建设，抓好工作制度的规范执行，营造积极健康的校风教风学风。

17、坚持做好常态化疫情防控工作。

（五）加强基本建设，提高保障功能

18、高水准建设党性教育馆。

19、加强图书馆地方特色数据库建设。

20、加强信息化建设和安全管理工作。

（六）做好县级党校（行政学校）业务指导工作

（七）扎实做好市委市政府部署的各项中心工作

 

 

 

第二部分2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算总体情况

市委党校（行政学院）2021年收入为一般公共预算拨款795.34万元。收入按资金来源分为：经常收入预算拨款710.34万元，国库管理非税收入85万元。收入按资金年度分为：795.34万元。支出按功能分类分为：教育支出632.38万元，占79.51%；社会保障和就业支出76.44万元，占9.61%；卫生健康支出21.32万元，占2.68%；住房保障支出65.2万元，占8.20%。支出按项目分类：基本支出655.34万元，82.40%；项目支出（教学业务与干部教育培训经费）140万元，占17.60%。支出按经济分类分为：工资福利支出468.98万元，58.97%；商品和服务支出226.02万元，占28.42%；对个人和家庭的补助支出66.82万元，占8.4%；其他资本性支出24万元，3.02%；基本建设支出9.52万元，占1.19%。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委党校（行政学院）2021年一般公共预算财政拨款795.34万元，比2020年预算拨款减少17.89万元,下降2.2%，原因是根据市管局、财政局、国资委、城投等部门会议纪要精神，市委党校（行政学院）新校区的水电、物业费用纳入集中办公区由市管局统一编制预算并保障支出，市委党校（行政学院）不做预算安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

市委党校（行政学院）2021年一般公共预算财政拨款795.34万元，教育支出632.38万元，占79.51%，社会保障和就业支出76.44万元，占9.61%；卫生健康支出21.32万元，占2.68%；住房保障支出65.2万元，占8.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出632.38万元，占79.51%；社会保障和就业支出76.44万元，占9.61%；卫生健康支出21.32万元，占2.68%；住房保障支65.2万元，占8.2%。具体情况如下：

1、“教育支出”。2021年财政拨款预算632.38万元，比2020年财政拨款预算减少18.19万元，下降2.8%，原因是根据市管局、财政局、国资委、城投等部门会议纪要精神，市委党校（行政学院）新校区的水电、物业费用纳入集中办公区由市管局统一编制预算并保障支出，市委党校（行政学院）不做预算安排。其中“干部教育”预算632.38万元，主要用于人员工资、日常公用经费、干部教育、科研资政、师资培训、主体班学员封闭培训、办公设备购置等支出。

2、“卫生健康支出”。2021年财政拨款预算21.32万元，比2020年财政拨款预算增加0.91万元，增长4.46%，增长原因主要是2021年度新增在职人员工资及人员职务、职称晋升调增工资后医保基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算21.32万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

3、“住房保障支出”。2021年财政拨款预算65.20万元，比2020年财政拨款预算减少0.49万元，下降0.75%。 较2020年减少的原因是人员退休减少公积金缴存支出。其中：“住房公积金”预算65.2万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

4、“社会保障和就业支出”。 2021年财政拨款预算76.44万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出预算70.26万元，其他社会保障和就业支出预算6.18万元。比2020年财政拨款预算减少0.12万元，下降0.16%，减少原因是2020年度人员退休减少缴纳养老保险金、职业年金及失业保险金支出。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算70.26万元，“其他社会保障和就业支出”预算6.18万元，主要用于在职职工基本养老保险、职业年金等社会保障缴费。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校（行政学院）2021年一般公共预算基本支出655.34万元，其中：

工资福利支出448.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金等。

商品和服务支出130.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出66.82万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

基本建设支出9.52万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

市委党校（行政学院）2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市委党校（行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算795.34万元，收入来源为一般公共预算拨款收入795.34万元，其中经常收入预算拨款：710.34万元，国库管理非税收入：85万元。一般公共预算支出包括：教育支出632.28万元、卫生健康支出21.32万元、住房保障支出65.2万元、社会保障和就业支出76.44万元。

六、关于2021年收入预算情况说明

市委党校（行政学院）2021年一般公共预算拨款收入795.34万元，其中经常收入预算拨款710.34万元，占89.31%，国库管理非税收入85万元，占10.69%；教育支出632.38万元，占79.51%，社会保障和就业支出76.44万元，占9.61%；医疗卫生与计划生育支出医疗卫生支出21.32万元，占2.68%；住房保障支出65.2万元，占8.20%。

七、关于2021年支出预算情况说明

市委党校（行政学院）2021年支出预算795.34万元，其中：基本支出655.34万元，占82.41%，比2020年度预算减少27.89万元，下降4.08%，原因根据市管局、财政局、国资委、城投等部门会议纪要精神，市委党校（行政学院）新校区的水电、物业费用纳入集中办公区由市管局统一编制预算并保障支出，市委党校（行政学院）不做预算安排；项目支出140万元，占17.60%，主要用于教学、科研、资政、师资培训、主体班学员封闭培训、设备购置等支出，与2020年预算增加支出10万元，原因是根据要求教学规模扩大并实施封闭式教学增加干部培训支出。

八、关于2021年国有资本经营预算情况

市委党校（行政学院）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于项目绩效目标设置情况说明

市委党校（行政学院）2021年根据财政要求，被列为试点单位开展预算绩效目标评价。我校结合实际情况实行单位自评，其中涉及党校教学业务及干部培训1个项目，系延续项目，系根据《365体育：共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、池编[2011]42号文件、全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，中共池州市委党校（池州行政学院）主要职责要求立项，实施主体是市委党校（行政学院）,起止时间为2021年1月1日---2021年12月31日，涉及项目资金年费预算安排140万元，市委党校（行政学院）教学业务及干部培训项目从干部培训工作、科研咨政、修购建设三个方面做预算绩效评价。

（一）干部培训经费2021年度资金88.2万元。

主要运用教学师资费、劳务费、学员封闭教学食宿费、党性教育活动现场教学费、交通费等费用，保障培训教学计划顺利进行。2021年度计划培训主体班和专题班各7期，培训学员844人次，累计培训天数140天，根据干训计划要求，共开设60门课程，其中教学模式创新课程达到18门，培训参与度达到97.3%，培训合格率100%，培训计划完成率100%，学员满意度达到97%以上。

（二）科研咨政2021年度资金14.8万元。

主要用于科研配套奖励费用和课题、咨政调研费用。 2021年度公开发表论文达到25篇，完成市级以上课题5个，完成咨政报告数量达到10篇。计划完成率为100%，社会影响力有提升。

（三）修购建设2021年度资金37万元。

主要用于购置图书、办公设备、软件、学员宿舍（124套）用品等，计划完成率100%，为封闭教学业务做好后勤保障。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市委党校（行政学院）为全额拨款的事业单位，无机关运行经费的口径预算。2021年预算安排了单位公用经费138.19万元，比2020年下降27.53万元，下降主要原因是认真贯彻“过紧日子”的要求，压缩综合定额项目。

（二）政府采购情况。

2021年市委党校（行政学院）政府采购预算总额37万元。其中：政府采购货物预算37万元，主要用于图书资料、投影设备、家具用具、学员宿舍（124套）用品的购置更新。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市委党校（行政学院）已参加车改，公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表

见附表：

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算支出预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表

 

 

   

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