池州市委讲师团
2021年部门预算
2021年2月4日
目录
第一部分部门概况
1、主要职责
2、部门预算部门构成
3、2021年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明
1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明
5、关于2021年收支预算总体情况说明
6、关于2021年收入预算情况说明
7、关于2021年支出预算情况说明
8、关于2021年国有资本经营预算支出情况说明
9、关于项目绩效目标设置情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2021年部门预算表
1、2021年部门财政拨款收支预算总表
2、2021年部门一般公共预算支出预算表
3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4、2021年部门政府性基金预算收支预算表
5、2021年部门收支预算总表
6、2021年部门收入预算总表
7、2021年部门支出预算总表
8、2020年部门国有资本经营预算支出预算表
9、2021年部门政府采购预算表
10、2021年部门政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发<中共池州市委讲师团职能配置和人员编制方案>的通知》(池办秘〔2002〕89号)精神，市委讲师团主要职责是：
（一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业部门党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。
（二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代365体育：特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。
（三）开展建设有365体育：特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。
（四）承办市委和市委宣传部交办的其他工作。
二、部门预算部门构成
市委讲师团有预算部门1个（市委讲师团无下属预算部门），2021年度部门预算由本级1个预算部门组成，纳入部门预算编制范围的部门共1个，具体情况见下表。
三、2021年度主要工作任务
一、致力于做好市委中心组学习服务，不断规范提升学习效果。精心拟定市委中心组2021年度理论学习计划，做好与相关部门的沟通衔接，不断提高服务质量。
二、开展理论学习中心组巡听旁听。建立理论学习中心组巡听旁听制度，定期开展县处级党委（党组）中心组学习情况检查，完善党委中心组学习通报制度，不断规范党委中心组学习。
三、持续开展“举旗帜·送理论”专题宣讲。围绕学习习近平考察安徽的重要讲话精神，《习近平谈治国理政》第三卷、学习贯彻党的十九届五中全会以及省委十届十二次全会精神等内容精心组织宣讲，针对干部群众关心的社会热点、难点问题，进一步创新宣讲方式，深入开展理论宣讲。
四、拓展理论宣讲队伍。吸纳各行业熟悉政策而又实践经验丰富“专而精”的宣讲人员。
五、完善“学习强国”学习平台激励机制。要在往年基础上不断完善建设推广应用“学习强国”学习平台激励机制，形成平台推广应用良性循环，提升我市在全国、全省学习平台上的“出镜率”，提升池州的知名度和影响力。
六、针对性开展课题调研。结合中心工作，找准切入点，扎实开展理论研究，撰写有分量有见地的理论文章。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
市委讲师团2021年度财政拨款收支预算87.84万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出74.38万元，占84.68%；卫生健康支出1.96万元，占2.23%，住房保障支出5.51万元，占6.27%，社会保障和就业支出5.99万元，占6.82%。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
市委讲师团2021年一般公共预算财政拨款 87.84万元，比2020年预算拨款减少4.11万元，减少4.47%，减少原因是人员的增减变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出74.38万元，占84.68%；卫生健康支出1.96万元，占2.23%，住房保障支出5.51万元，占6.27%，社会保障和就业支出5.99万元，占6.82%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “一般公共服务支出”2021年财政拨款预算74.38万元，比2020年财政拨款预算减少2.63万元，减少3.54%，减少原因是人员的增减变动。其中：“一般行政管理事务（宣传事务）”42.38万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“事业运行（宣传事务）”32万元，主要用于中心组学习和学习强国平台运维等方面的支出。
2. “卫生健康支出”2021年财政拨款预算1.96万元，比2020年财政拨款预算减少0.15万元，减少7.11%,减少原因是人员的增减变动。
3. “住房保障性支出” 2021年财政拨款预算5.51万元，比2020年财政预算减少0.5万元，减少8.32%，减少原因是人员的增减变动。
4. “社会保障和就业支出” 5.99万元，比2020年财政预算减少0.83万元，减少12.17%，减少原因是人员的增减变动。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
池州市委讲师团2021年一般公共预算基本支出55.84万元，其中：
工资福利支出37.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。商品和服务支出12.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助支出5.52万元，主要包括：奖励金、住房公积金等。
四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况
市委讲师团2021年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排。
五、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算87.84万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，纳入专户管理的政府非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
六、关于2021年收入预算情况说明
市委讲师团2021年收入预算87.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.84万元，占100%，比2020年预算拨款减少4.11万元，减少4.47%，减少原因是人员的增减变动。
七、关于2021年支出预算情况说明
市委讲师团2021年支出预算87.84万元，比2020年预算支出减少4.11万元，减少4.47%，减少原因是人员的增减变动。其中：基本支出55.84万元，占63.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出32万元，占36.43%，主要用于市委中心组学习、十九大宣传、学习强国等项目。
八、关于2021年国有资本经营预算情况拨款情况说明
市委讲师团2021年没用国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
市委讲师团2021年按规定设置绩效目标的项目0个。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
池州市委讲师团2021年机关运行经费财政拨款预算12.43万元，比2020年预算减少3.47万元，下降21.82%，下降主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有减少。
（二）政府采购情况。
2021年池州市委讲师团政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市委讲师团已参加车改，部门没有公务用车。部门价值50万元以上的通用设备0台，部门价值100万元以上的专用设备0台。2021年部门预算安排公务用车0辆，购置费0万元。安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元。安排购置部门价值100万元以上的专用设备0台，购置费0万元。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第四部分 2021年部门预算表（附表）
1、2021年部门财政拨款收支预算总表
2、2021年部门一般公共预算支出预算表
3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4、2021年部门政府性基金预算收支预算表
5、2021年部门收支预算总表
6、2021年部门收入预算总表
7、2021年部门支出预算总表
8、2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9、2021年部门政府采购预算表
10、2021年部门政府购买服务预算表
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