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中共池州市委办公室2021年部门预算

2021年2月7日

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2021年收支预算总体情况说明

六、关于2021年收入预算情况说明

七、关于2021年支出预算情况说明

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

一、2021年中共池州市委办公室财政拨款收支预算总表

二、2021年中共池州市委办公室一般公共预算支出预算表

三、2021年中共池州市委办公室一般公共预算基本支出预算表

四、2021年中共池州市委办公室政府性基金预算支出预算表

五、2021年中共池州市委办公室收支预算总表

六、2021年中共池州市委办公室收入预算总表

七、2021年中共池州市委办公室支出预算总表

八、2021年中共池州市委办公室国有资本经营预算支出预算表

九、2021年中共池州市委办公室政府采购预算表

十、2021年中共池州市委办公室政府购买服务预算表

 

 

                                                                                                    第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<池州市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕14号）和《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发〔2019〕2号）文件规定：市委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、负责市委保密委员会办公室（市国家保密局）工作。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。

12、负责市委国安办日常运转工作。

13、开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

14、根据市委的指示，起草、参与起草或牵头组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

15、根据市委的部署或意图，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

16、及时、准确地向市委提供国内外和市内外经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重要信息。

17、为基层单位、部门及各类经济组织提供政策咨询服务，及时总结推广典型经验。

18、做好市委重大决策的跟踪调查，为完善和实施决策提供建议。

19、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

20、组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

21、组织落实市专用通信局各项工作。

21、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共池州市委办公室无下属预算单位，2021年度部门预算由机关本级预算组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委办公室机关本级	行政

三、2021年度主要工作任务

中共池州市委办公室2021年主要工作任务

1、以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委、市委部署要求，以服务市委决策为中心，以优质高效做好“三服务”为标准，扎实做好政策研究、文稿起草、信息服务、督查督办、值班值守、档案管理、机要保密、后勤保障等工作。

2、持续抓好中央八项规定精神和省市实施细则的落实，带头精简会议、压缩文件、规范接待。认真做好信访和应急处置工作，推动市委重大决策落实，维护群众利益。继续开展党内规范性文件清理。

3、切实做好巡视巡察“后来篇文章”，持续深化省委巡视组对我市巡视反馈意见的整改工作及市委巡察反馈意见的整改工作。

5、履行市委国安办工作职责。

6、监督、指导全市档案管理工作，组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。

7、围绕市委、市政府中心工作和群众关心的热点难点问题，坚持市内调研市外考察相结合，开展系统调查研究活动，为市委、市政府决策提供高质量参考。

8、履行市委改革办工作职责，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

9、履行市委财经办工作职责，组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，统筹协调全市经济领域预算安排和执行，组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设重要情况及问题。

10、承担市委党建办日常工作，督促检查有关工作部署贯彻落实情况，做好综合协调和督查考核工作。

11、加强县区党委办公室和市直重点部门的应急值守工作，及时报送各类紧急突发事件信息，协助市委领导指挥处置突发事件。

12、加强机关内部建设、对口帮扶、双拥和招商引资工作，协助做好市委大楼文明创建、安全保卫工作。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共池州市委办公室2021年财政拨款收支预算1272.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1272.46万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1272.46万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1100.98万元,占86.53%;社会保障和就业支出76.46万元，占6%;卫生健康支出25.14万元，占1.98%;住房保障支出69.88万元，占5.49%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共池州市委办公室2021年一般公共预算拨款1272.46万元，比2020年预算拨款增加181.22万元，增长16.61%,增长原因主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1100.98万元,占86.53%;社会保障和就业支出76.46万元，占6%;卫生健康支出25.14万元，占1.98%;住房保障支出70.40万元，占5.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出” 2021年预算1100.98万元, 比2020年预算增加181.41万元，增长19.73%,增长原因主要是项目经费增加。

2、“社会保障和就业支出”2021年预算76.46万元，比2020年预算减少0.87万元，下降1.13%,下降原因主要是社保缴基数变动。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”76.46万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

3、“卫生健康支出” 2021年预算25.14万元，比2020年预算增加1.2万元，增长5.01%，增长原因主要是医疗保险基数变动。其中：“行政单位医疗”预算25.14万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

4、“住房保障支出”2021年预算69.88万元，比2020年预算减少0.52万元，下降0.74%，下降原因主要是住房公积金缴费基数变动。其中：“住房公积金”预算69.88万元，主要为单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共池州市委办公室2021年一般公共预算基本支出719.03万元，其中：工资福利支出483.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。商品和服务支出164.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助70.76万元，主要包括：生活补助、独生子女奖励金、住房公积金支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共池州市委办公室2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共池州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委办公室2021年收支总预算1272.46万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

中共池州市委办公室2021年收入预算1272.46万元，其中： 一般公共预算拨款收入1272.46元，占100%，比2020年预算增加181.22万元，增长16.61%,增长原因主要是专项经费增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

中共池州市委办公室2021年支出预算1272.46万元，比2020年预算增加181.22万元，增长16.61%,增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出719.03万元，占56.51%,主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出553.43万元，占43.49%,主要用于机要、保密建设等专项开支。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共池州市委办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

中共池州市委办公室2021年没有设置绩效目标的项目，所以没有安排绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共池州市委办公室2021年机关运行经费财政拨款预算163.46万元，比2020年预算增加11.24万元，增长7.38%，增长主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

中共池州市委办公室2021年政府采购预算总额13.4万元。其中：政府采购货物预算13.4万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

中共池州市委办公室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表

一、2021年中共池州市委办公室财政拨款收支预算总表

二、2021年中共池州市委办公室一般公共预算支出预算表

三、2021年中共池州市委办公室一般公共预算基本支出预算表

四、2021年中共池州市委办公室政府性基金预算支出预算表

五、2021年中共池州市委办公室收支预算总表

六、2021年中共池州市委办公室收入预算总表

七、2021年中共池州市委办公室支出预算总表

八、2021年中共池州市委办公室国有资本经营预算支出预算表

九、2021年中共池州市委办公室政府采购预算表

十、2021年中共池州市委办公室政府购买服务预算表