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第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

5、关于2021年收支预算总体情况说明

6、关于2021年收入预算情况说明

7、关于2021年支出预算情况说明

8、关于2021年国有资本经营预算支出情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2021年部门预算表

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年国有资本经营预算收支预算表

9、2021年市本级部门政府采购预算表

10、2021年市本级部门政府购买服务预算表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据市委办相关文件规定，池州市委网信办的主要职责是：

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向网信委提出工作建议。

2、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市互联网网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护互联网意识形态安全;

4、负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

5、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

6、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

7、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

池州市委网信办为市委网络安全和信息化委员会办事机构，为市委工作机关，加挂市互联网信息办公室牌子，设3个内设机构。全办编制8人，目前在职在岗10人，聘用人员1人。

三、2021年度主要工作任务

1、压实责任，进一步加强办领导班子对党建设工作的领导。

2、进一步加强和改进网络意识形态工作，全面推进党委(党组)网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实。

3、强化网上正面宣传，着力营造网上主流舆论强势。

4、积极推进网络生态综合治理体系建设，全力打造清朗网络空间。

5、进一步加强网络安全工作，常态开展网络安全监测。

6、统筹推进我市信息化建设。

7、持续开展网络社会工作，扩大互联网企业党建工作覆盖面。

第二部分：2021年部门预算情况说明

一、关于2021年度收支预算总体情况说明

市委网信办2021年财政拨款收支总预算200.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款200.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入200.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出167.97万元，占83.81%；社会保障和就业支出14.34万元，占7.15%；卫生健康支出4.71万元，占2.35%；住房保障支出13.41万元，占6.69%。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委网信办2021年一般公共预算拨款200.43万元，比2020年预算拨款增加21.14万元，增长11.79%,增长原因一是2021年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加；三是2020年度单位调入人员1人，相关工作人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出167.97万元，占83.81%；社会保障和就业支出14.34万元，占7.15%；卫生健康支出4.71万元，占2.35%；住房保障支出13.41万元，占6.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2021年预算167.97万元，比2020年预算增加17.42万元，增长11.57%,增长原因一是2021年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加；三是2020年度单位调入人员1人，相关工作人员经费增加。

2、“社会保障和就业”2021年预算14.34万元，比2020年预算增加1.55万元，增长12.12%，增长原因主要是2020年度单位调入人员1人，增加了相关工作人员经费。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.34万元，主要用于机关事业单位职工缴交养老保险。

3、“卫生健康”2021年预算4.71万元，比2020年预算增加0.75万元，增长18.94%，增长原因主要是2020年度单位调入人员1人，增加了相关工作人员经费。其中：“行政单位医疗”预算4.71万元，主要用于机关事业单位职工缴交医疗保险。

4、“住房保障支出”2021年预算13.41万元，比2020年预算增加1.42万元，增长11.84%，增长原因主要是2020年度单位调入人员1人，增加了相关工作人员经费。其中：“住房公积金”预算13.41万元，主要用于机关事业单位职工缴交住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委网信办2021年一般公共预算基本支出138.43万元，其中：

工资福利支出90.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出32.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助支出14.94万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

市委网信办2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算200.43万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

市委网信办2021年收入预算200.43万元，其中：财政拨款收入200.43万元，占100%，比2020年预算增加21.14万元，增长11.79%,增长原因一是2021年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加；三是2020年度单位调入人员1人，相关工作人员经费增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

市委网信办2021年支出预算200.43万元，比2020年预算增加21.14万元，增长11.79%,增长原因一是2021年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加；三是2020年度单位调入人员1人，相关工作人员经费增加。其中：基本支出138.43万元，占69.07%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出62万元，占30.93%，主要用于特定专业项目建设等支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

市委网信办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市委网信办2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年，池州市委网信办运行经费财政拨款预算138.43万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。比2020年预算增加16.14万元，增长13.2%，增长主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

（二）政府采购情况

2021年，市委网信办政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

池州市委网信办无车辆、单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2021年部门预算表

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年国有资本经营预算收支预算表

9、2021年市本级部门政府采购预算表

10、2021年市本级部门政府购买服务预算表