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中共池州市委机构编制委员会办公室
2021年部门预算

2021年2月

目录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2021年收支预算总体情况说明

6、关于2021年收入预算情况说明

7、关于2021年支出预算情况说明

8、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导行业主管部门和县区组织实施编制周转池制度。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理;指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接;完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十二）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市委编办2021年度部门预算包括办机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

   三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委中心工作，扎实做好机构编制工作，为建设“三优”池州提供坚实的体制机制保障。

重点抓好以下工作：（1）提升机构编制工作站位；（2）深化行政管理体制改革；（3）推进事业单位改革；（4）推进清单制度体系建设；（5）强化机构编制管理。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

市委编办2021年财政拨款收支预算282.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款282.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入282.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出229.41万元，占81.23%；社会保障和就业支出23.51万元，占8.32%；卫生健康支出7.72万元，占2.73%；住房保障支出21.79万元，占7.72%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委编办2021年一般公共预算拨款282.43万元，比2020年预算拨款增加0.77万元，增长0.27%,增长原因主要是在职人员调增工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出229.41万元，占81.23%；社会保障和就业支出23.51万元，占8.32%；卫生健康支出7.72万元，占2.73%；住房保障支出21.79万元，占7.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2021年预算229.41万元，比2020年预算减少0.57万元，下降0.25%,下降原因主要是厉行节约，压缩办公经费。其中：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）172.41万元，主要用于保障机关正常运转，完成职能工作任务而发生的基本支出，一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）57万元，主要用于保障机关正常运转，完成职能工作任务而发生的项目支出。
    2、“社会保障和就业支出”2021年预算23.51万元，比2020年预算增加0.47万元，增长2.04%,增长原因主要是在职人员调增工资相应调高养老保险缴费基数。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.51万元，主要用于机关职工缴交养老保险。

3、“卫生健康支出”2021年预算7.72万元，比2020年预算增加0.59万元，增长8.28%，增长原因主要是在职人员调增工资相应调高医疗保险缴费基数。其中：“行政单位医疗”预算7.72万元，主要用于机关职工缴交医疗保险。

4、“住房保障支出”2021年预算21.79万元，比2020年预算增加0.28万元，增长1.3%，增长原因主要是在职人员调增工资相应调高住房公积金缴费基数。其中：“住房公积金”预算21.79万元，主要用于机关职工缴交住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2021年一般公共预算基本支出225.43万元，其中：工资福利支出153.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出50.35万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助21.85万元，主要包括：奖励金、住房公积金等。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

市委编办2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算282.43万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

市委编办2021年收入预算282.43万元，其中：一般公共预算拨款收入282.43万元，占100%。比2020年预算拨款增加0.77万元，增长0.27%,增长原因主要是在职人员调增工资。

七、关于2021年支出预算情况说明

市委编办2021年支出预算282.43万元，比2020年预算拨款增加0.77万元，增长0.27%,增长原因主要是在职人员调增工资。其中：基本支出225.43万元，占79.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出57万元，占20.18%，主要用于深化行政管理体制改革、推进事业单位改革、推进清单制度体系建设、强化机构编制管理等专项工作，履行部门职责。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

市委编办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九．关于批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

市委编办2021年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办2021年机关运行经费财政拨款预算50.35万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务,比2020年预算增加1.60万元，增长3.18%,增长主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

（二）政府采购情况

2021年市委编办政府采购预算总额5.26万元。其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购服务预算4.50万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

市委编办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表

1、2021年部门财政拨款收支预算总表

2、2021年部门一般公共预算支出预算表

3、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

5、2021年部门收支预算总表

6、2021年部门收入预算总表

7、2021年部门支出预算总表

8、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2021年部门政府采购预算表

10、2021年政府购买服务预算表