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第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位概况

3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算表（附表）

1.2021年单位财政拨款收支预算总表

2.2021年单位一般公共预算支出预算表

3.2021年单位一般公共预算基本支出预算表

4.2021年单位政府性基金预算收支预算表

5.2021年单位收支预算总表

6.2021年单位收入预算总表

7.2021年单位支出预算总表

8.2021年单位国有资本经营预算收支预算表

9.2021年单位政府采购预算表

10.2021年单位政府购买服务预算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

池州老年大学（市干休所）主要职责是：

1、贯彻落实上级关于老年教育和离休干部工作的方针政策，结合实际，研究制定本单位的工作计划（方案）并组织实施；

2、负责市老年大学具体教学活动的组织和服务工作，加强教学管理、教学研究，提高教学质量；

3、负责市干休所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部政治待遇和生活待遇；

4、负责本单位资产管理工作。

5、承担市老年教育委员会办公室指导、督促、检查和协调工作。

6、承担市委老干部局交办的其他工作。

二、单位概况

池州老年大学（市干休所）为中共池州市委老干部局所属参公管理事业单位，为独立核算单位。

三、2021年度主要工作任务

2021年，池州老年大学（市干休所）以习近平总书记关于老干部工作、老龄工作、老年教育工作的重要论述为指引，深入学习党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，充分利用市委党校原教学楼划转老年大学过渡使用的契机，扩大承载力，深入学习党的十九届五中全会精神,加强党的建设；进一步强化“三教”建设、信息化建设,提高办学水平；紧扣“建党100周年”主题，开展丰富多彩的宣传庆祝活动,加强校园文化建设，优化服务保障，提高办学水平，突出特色发展，建成老年大学省级示范校，推动池州老年教育进入一个新的发展阶段。

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州老年大学（市干休所）2021年财政拨款收支预算188.58万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款，其中经常收入预算拨款165.58万元，国库管理非税收入23.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出158.78万元，占84.20%；社会保障和就业支出19.57万元，占10.38%；卫生健康支出2.42万元，占1.28%；住房保障支出7.28万元，占3.86%；教育支出0.53万元，占0.28% 。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州老年大学（市干休所）2021年一般公共预算拨款188.58万元，比2020年预算拨款增加25.23万元，增长15.45%,增长原因主要是：人员升档及晋升级别，工资增加；党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

2021年池州老年大学（市干休所）一般公共预算拨款收入188.58万元，其中：一般公共服务支出158.78万元，占84.20%；社会保障和就业支出19.57万元，占10.38%；卫生健康支出2.42万元，占1.28%；住房保障支出7.28万元，占3.86%；教育支出0.53万元，占0.28% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2021年预算158.78万元，比2020年预算增加24.85万元，增长18.55%，增长主要原因是：人员升档及晋升级别，工资增加；党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费。其中，“党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行”158.78万元，主要用于池州老年大学（市干休所）在职人员工资、年终一次性奖金、定额公务费、水电费、物业管理费、工会经费、公务交通改革支出、老年教育及老干部工作专项经费支出。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算19.57万元，比2020年预算增加0.17万元，增长0.88%,增长原因主要是工资标准提高。其中：“事业单位离退休”预算0.9万元，主要用于池州老年大学（市干休所）离退休人员公用支出、离休人员政策性补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.34万元，主要用于池州老年大学（市干休所）在职人员养老保险支出；“归口管理的行政单位离退休”10.57万元，主要用于池州老年大学（市干休所）离休人员工资支出；“城市最低生活保障金支出”0.76万元，主要用于遗属生活补助支出。

3.“卫生健康支出” 2021年预算2.42万元，比2020年预算增加0.16万元，增长7.08%，增长原因主要是工资标准提高。“行政单位医疗”预算2.42万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

4.“住房保障支出” 2021年预算7.28万元，比2020年预算增加0.04万元，增长0.55%，增长原因主要是工资标准提高。“住房公积金”预算7.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

5.“教育支出”2021年预算0.53万元，比2020年预算增加0.01万元，增长1.92%，增长原因主要是工资标准提高。“干部教育”预算0.53万元，主要用于池州老年大学（市干休所）职工教育支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州老年大学（市干休所）2021年一般公共预算基本支出108.58万元，其中：

工资福利支出46.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出43.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助19.06万元，主要包括：离休费、生活补助、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州老年大学（市干休所）2021年度无政府性基金预算拨款收入，与2020年度相比无变化。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州老年大学（市干休所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州老年大学（市干休所）2021年收支总预算188.58万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州老年大学（市干休所）2021年收入预算188.58万元，其中： 一般公共预算拨款收入188.58万元，占100%，比2020年预算拨款增加25.23万元，增长15.45%,增长原因主要是：人员升档及晋升级别，工资增加；党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州老年大学（市干休所）2021年支出预算188.58万元，比2020年预算增加25.23万元，增长15.45%,增长原因主要是：人员升档及晋升级别，工资增加；党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用增加物业管理费。其中，基本支出108.58万元，占57.58%,主要用于保障机构正常运转、完成年度日常工作任务；项目支出80万元，占42.42%,主要用于老年教育及老干部工作专项经费支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州老年大学（市干休所）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

池州老年大学（市干休所）2021年没有批复绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州老年大学（市干休所）2021年运行经费财政拨款预算42.60万元，主要用于保障池州老年大学（市干休所）机构正常运行、购买货物和服务等,比2020年预算增加24.52万元，增长135.62%，主要原因是党校原教学楼划转池州老年大学过渡使用，按照基本支出定额标准计算的公用经费增加。

（二）政府采购情况。

池州老年大学（市干休所）2021年政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州老年大学（市干休所）有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，单位价值100万元以上的专用设备0个。

2021年单位预算安排公务用车购置0.00万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年单位预算表（附表）

1.2021年单位财政拨款收支预算总表

2.2021年单位一般公共预算支出预算表

3.2021年单位一般公共预算基本支出预算表

4.2021年单位政府性基金预算收支预算表

5.2021年单位收支预算总表

6.2021年单位收入预算总表

7.2021年单位支出预算总表

8.2021年单位国有资本经营预算收支预算表

9.2021年单位政府采购预算表

10.2021年单位政府购买服务预算表