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池州市委宣传部2021年部门预算

2021年部门预算

2021年2月07日

部门预算公开目录

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明） 

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

11 .2021年部门项目支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

池州市委宣传部有部机关一个预算部门。行政编制15个，机关工勤编制1个，现有在职公务员14名，在职工勤人员1名，退休人员14名。

纳入池州市委宣传部2021年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2021年度主要工作任务

 (一)学懂弄通做实习近平新时代365体育：特色社会主义思想。

（二）开展庆祝365体育：共产党成立100周年宣传教育。

（三）不断巩固壮大主流思想舆论。

（四）牢牢把握意识形态工作领导权。

（五）提高社会文明程度。

（六）繁荣发展文化事业和文化产业。

（七）坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

市委宣传部2021年财政拨款收支预算668.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款668.52万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入668.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出617.13万元, 占92.32%;社会保障和就业支出22.92万元，占3.43%;医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占1.12%;住房保障支出20.95万元，占3.13%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委宣传部2021年一般公共预算拨款668.52万元，比2020年预算拨款增加10.85万元，增长1.64%,增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出617.13万元，占92.32%；社会保障和就业支出22.92万元，占3.43%;医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占1.12%;;住房保障支出20.95万元，占3.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2021年预算22.92万元，比2020年预算减少0.18万元，降低0.77%,降低原因主要是社保基数调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.92万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2021年预算7.52万元，比2020年预算增加0.38万元，增长5.32%，增长原因主要是医保基数调整。其中：“行政单位医疗”预算7.52万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

3. “住房保障支出”2021年预算20.95万元，比2020年预算降低0.11万元，降低0.52%，降低原因主要是公积金基数调整。其中：“住房公积金”预算20.95万元，主要用于缴纳人员公积金支出。

4. “一般公共服务支出” 2021年预算617.13万元，比2020年财政拨款预算增加10.76万元，增长1.77%，增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。其中：“行政运行（政协事务）”60万元主要用于日常公用经费支出；“行政运行（宣传事务）”557.13万元，主要用于人员经费及各类宣传项目支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2021年一般公共预算基本支出217.02万元，其中：

工资福利支出145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出51.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助20.99万元，主要包括：奖励金、住房公积金支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年市委宣传部无政府性基金预算，与2020年财政拨款预算相比无变化。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委宣传部2021年收入预算668.52万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

市委宣传部2021年收入预算668.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.52万元，占100%；比2020年预算增加10.85万元，增长1.64%,增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

市委宣传部2021年支出预算668.52万元，比2020年预算增加10.85万元，增长1.64%,增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。其中，基本支出217.02万元，占32.49%,主要用于人员经费及日常公用支出；项目支出451.5万元，占67.51%,主要用于《安徽日报》专版费、《新安晚报》专版费、  安徽广播电视台池州记者站经费、  安徽日报池州记者站经费、  池州春节晚会、池州市演讲（朗诵）学会经费、庆祝建党100周年论下基层宣传活动经费、庆祝建党100周年文艺精品创作经费、庆祝建党100周年线上线下媒体内外宣传推介经费、  人民网安徽频道战略合作经费、融媒体对外宣传合作经费、   省、市意识形态巡视和派出宣传部纪检组经费、新安晚报池州记者站经费、新华社安徽分社战略合作经费、新华网安徽频道战略合作经费、新媒体集团池州频道战略合作经费、新闻记者协会经费、宣传专项经费、中安在线战略合作经费。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

市委宣传部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市委宣传部2021年没有项目绩效目标设置。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市委宣传部2021年机关运行经费财政拨款预算50.28万元，比2020年预算增加4.59万元，增长10.04%,增长主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

（二）政府采购情况。

市委宣传部2021年政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市委宣传部有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。