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池州市科学技术馆2021年度部门预算公开

池州市科学技术馆
2021年部门预算 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.  2021年部门财政拨款收支预算总表

2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.  2021年部门收支预算总表

6.  2021年部门收入预算总表

7.  2021年部门支出预算总表

8.  2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

池州市科学技术馆2021年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责

市科技馆负责组织科技展教活动、指导青少年科技培训、科普实践及开展科普竞赛活动的综合性展馆。利用本馆设施设备免费为观众提供常设展厅等公共科普展教项目，科普讲座、科普讲解与辅导、科普巡展活动等基本科普服务项目，努力把市科技馆打造成公共科普基地。

主要活动包括：举行科普活动、科普课堂、科普实践活动、科普大蓬车送科技下乡、全国科普日等活动、文明创建、扶贫、党建、双拥、法治宣传、意识形态、精神文明宣传等工作。

市科技馆为正科级事业单位，编制数5个，目前，在编3人，使用政府购买服务岗位9人。

二、部门预算单位构成

2021年度市科技馆预算由1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

     三、2021年度主要工作任务

针对市民和青少年感兴趣的前沿热点科技问题，定期邀请专家和专业指导老师开展科普大篷车进校园、科普实践活动及科普大讲堂活动，扩大市民和青少年知识视野，激发市民和青少年创新兴趣，进一步促进我市科普事业发展。

池州科技馆在上级领导的重视和支持下，始终奉行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，把培育和践行社会主义核心价值观融入到志愿服务活动中去，多措并举使科技志愿服务活动制度化、常态化，多样化，积极营造崇德向善的志愿服务氛围，弘扬志愿精神，传递社会正能量。池州科技馆作为科普教育基地，持续借力公共文化设施开展科技志愿服务活动，在志愿服务工作方面进行了有益探索与实践，科技馆志愿服务走出了一条以科普服务为中心，馆内员工志愿服务队和社会招募志愿服务队协同发展，科普辅导、学校教育与社区服务相结合的发展之路。科技馆开展的一系列志愿服务活动获得了上级领导的肯定，同时也赢得了社会各界的广泛赞誉。

（一）完善科技志愿服务体系建设

为进一步强化新时代科技志愿服务，逐步完善科技志愿服务体系建设。池州市科技馆于于2018年成立了池州市科学技术馆志愿服务队，截至目前，注册会员94人，累计开展志愿服务时间达1790余小时，科技志愿者们利用节假日面向全市广大公众尤其是青少年朋友，不定期举办大家喜闻乐见的科普实践活动、科普课堂及科普讲座等科技志愿服务活动，还不定期开展送科普下乡、进校园科技志愿服务活动。

（二）大力开展新时代文明实践活动

在学雷锋志愿服务月和国际志愿者日及节假日期间，池州科技馆以“奉献、互助、友爱、进步”的志愿服务精神倡导大家热心公益事业。组织志愿者在六一儿童节为农村贫困留守儿童开展“关爱留守儿童展望未来科技”志愿服务活动。科技馆还不定期组织志愿者进社区开展宣传“门前三包”“捡垃圾铲去牛皮癣”、参与“净城慢跑”等志愿服务活动。为贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，坚守科普场馆公益服务职责定位，用实际行动致敬医务工作者，营造尊医重卫、关心关爱医务工作者的良好社会风尚。

（三）大力开展各类科普活动和科技创新比赛

2021年，面向池州青少年朋友大力开展各类科普讲座和活动。科学解读新冠与动物、学会感恩-新冠疫情反思等科普讲座，举办人体结构、趣味科学实验、废弃物与生命、节水护水-你我同行等科普课堂，开展叶脉化石科普小制作，组织湿地观鸟、以大自然为师、教你认识池州的水生植物、“五感”自然体验、跟着节气走读池州等野外科普实践活动。池州科技馆大力普及科学知识，弘扬科学精神，旨在提高全民科学素养。池州科技馆利用现有资源尽量满足社会公众对科普知识的需求，所开展的系列科技志愿服务活动已经形成专业化、系列化，内容涵盖面广、人员覆盖面大，成为池州市终身学习的重要品牌。形成科普讲座、科普课堂、科普制作、科学小实验和野外科技实践活动5大体系，涵盖了生命科学、物质科学、数理学科、环境教育、科技实践、科学实验、航模知识、馆校结合、人文道德等。

（四）组建科普大篷车明星车队更好的开展科技志愿服务活动

池州市科技馆于2017年11月组建科普大篷车车队，车队以推动基层科普尤其是农村青少年科普为工作目标，以推动全民科学素质提高为己任，利用送展教志愿服务到基层和学校等系列科技志愿服务活动，进一步培养广大公众尤其是青少年朋友“学科学、爱科学、用科学”的浓厚兴趣和“勇于探索、敢于创新”的科学精神。

（五）积极参与和举办科普赛事

为进一步激发青少年的科学兴趣和创造激情，培育青少年的想象能力和创造性思维，营造创新氛围，促进素质教育，池州科技馆积极参与各类科普技能比赛和组织举办大型科普赛事，举办安徽省青少年科技创新大赛，“自然池州”科普征文大赛等受到社会各界的广泛好评和赞誉。

第二部分2021年部门预算情况说明 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市科技馆2021年财政拨款收支预算96.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款92.71万元，国库管理非税收入4万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入96.71万元。支出按功能分类分为：科学技术支出88.72万元，占91.74%；社会保障和就业支出3.61万元，占3.73%；卫生健康支出0.94万元，占0.97%；住房保障支出3.44万元，占3.56%。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

  （一）一般公共预算拨款规模变化情况

池州市科技馆2021年一般公共预算拨款96.71万元，比2020年预算拨款增加2.97万元，增加3.17%，增加的原因主要是：工资福利数增加。

  （二）一般公共预算拨款结构情况

池州市科技馆2021年一般公共预算拨款96.71万元，其中：科学技术支出88.72万元，占91.74%；社会保障和就业支出3.61万元，占3.73%；卫生健康支出0.94万元，占0.97%；住房保障支出3.44万元，占3.56%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“科学技术支出”2021年财政拨款预算88.72万元，比2020年财政拨款预算增加2.41万元，增长2.79%，增长的主要原因是工资福利增加。其中“科技馆站（科学技术普及）”预算88.72万元，主要用于池州市科技馆科技馆站的运营。

2.“社会保障和就业”2021年财政拨款预算3.61万元，比2020年财政拨款预算增加0.27万元，增长8.08%，增长原因工资增加导致社保缴纳数增加。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.34万元，主要用于缴纳单位在职职工养老保险的缴纳；“其他社会保障和就业支出”预算0.27万元，主要用于缴纳职工其他社会保障缴费。

3.“卫生健康支出”2021年财政拨款预算0.94万元，比2020年度财政拨款预算增加0.14万元，增长17.50%。增长原因是工资增加导致医保缴纳数增加。其中，“事业单位医疗”预算0.94万元，主要用于科技馆在编事业编制人员的医疗保险的缴纳。

4.“住房保障支出”2021年财政拨款预算3.44万元，比2020年财政拨款预算增加0.15万元，增长4.56%。主要是原因公积金基数上调和人员变动导致的公积金支出增加。其中，“住房公积金”预算3.44万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市科技馆2021年一般公共预算基本支出81.71万元，其中：

工资福利支出70.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.46万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算财政拨款情况

池州市科技馆2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，池州市科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市科技馆2021年收支总预算96.71万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市科技馆2021年收入预算96.71万元，其中：一般公共预算拨款收入96.71万元，占100%，比2020年预算增加2.97万元，增加3.17%，增长原因主要是：工资福利数增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市科技馆2021年支出预算96.71万元，比2020年预算拨款增加2.97万元，增加3.17%，增长原因主要是：工资福利数增加。其中，基本支出81.71万元，占84.49%,主要用于科学技术支出、社保及就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出15万元，占15.51%,主要用于科学技术管理事务、科学技术普及、科技馆站。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市科技馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款支出的安排。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市科技馆2021年度设置绩效目标的项目0个。因此涉及0个项目，涉及0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年池州市科学技术馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021年单位预算安排了单位运行经费7.85万元，比2020年预算增加1.17万元，增长17.51%，增长的主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

（二）政府采购情况

2021年池州市科技馆政府采购预算总额2.81万元。其中：政府采购货物预算2.81万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

池州市科技馆有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表