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池州市残疾人联合会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区残联进行业务指导。

2、开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

6、市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、简易训练器具制作、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区康复站开展社区康复工作，培训社区康复骨干及指导家庭进行康复训练。

7、市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、职业中介、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护和信访、维权等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市残疾人联合会2015年度部门决算包括市残疾人联合会本级决算和下属事业单位决算。

纳入池州市残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、池州市残疾人联合会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2412.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2412.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1428.42万元，增长145.22%，主要原因：一是中央及省专项拨款；二是市残疾人康复及托养中心购置款；三是残疾人项目经费有所增加等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2133.5万元，其中：财政拨款收入592.84万元，占27.79%；其他收入1540.67万元，占72.21%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2086.96万元，其中：基本支出178.06万元，占8.53%；项目支出1908.9万元，占91.47%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计592.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计592.84万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加365.01万元，增长160.21%，主要原因：一是中央及省专项拨款；二是市残疾人康复及托养中心购置款；三是残疾人项目经费有所增加等

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出510.44万元，占本年支出的24.46%。与2014年相比，财政拨款支出增加365.61万元，增长252.44%。主要原因一是中央及省专项拨款；二是市残疾人康复及托养中心购置款；三是残疾人项目经费有所增加等。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为104.3万元，支出决算为510.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是中央及省专项拨款；二是市残疾人康复及托养中心购置款；三是残疾人项目经费有所增加等。其中基本支出138.41万元，占27.12%；项目支出372.03万元，占72.88%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2015年度决算113.78万元，比2014年减少12.48万元，降低9.88%，主要原因是减少日常办公、会议、一般公共管理活动等支出。其中：“行政运行”决算106.45万元，主要用于单位人员工资、日常办公、会议、办公设备购置、一般公共管理活动等。“其他一般公共服务支出”决算7.33万元，主要用于其他一般公共管理活动等。

2.2 “社会保障和就业”2015年度决算15.69万元，比2014年增加2.68万元，增加20.6%，主要原因是调整单位退休人员工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算15.69万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.09万元，比2014年增加0.03万元，增长0.98%，主要原因是调整单位在职人员医疗保障。其中：“行政单位医疗”决算3.09万元，主要用于机关及下属事业单位医疗保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度决算5.70万元，比2014年增加0.05万元，增长0.88%，主要原因是调整单位在职人员住房保障。其中：“住房公积金”决算5.70万元，主要用于机关及下属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.5 “残疾人事业支出”2015年度决算372.18万元，比2014年增加253.18万元，增长212.76%，主要原因一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。其中：“一般行政管理事务”决算0.14万元，“残疾人康复”决算88.8万元，“残疾人就业和扶贫”决算61.6万元，“残疾人体育”决算10.6万元，“其他残疾人事业支出”决算196.04万元，“其他社会保障和就业支出”决算15万元，主要用于残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、培训、慰问及残疾人就业保障金征收工作等。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出138.41万元，其中人员经费125.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余82.4万元，本年收入82.4万元，本年支出82.4万元。具体情况说明如下：

“其他支出”2015年度决算82.4万元，其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算82.4万元，主要用于残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、培训、慰问及残疾人就业保障金征收等工作。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度池州市残联机关运行经费106.45万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2015年度池州市残联政府采购支出总额54.95万元，其中：政府采购货物支出54.95万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，池州市残联共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆；其他用车1辆（中残联配发残疾人辅助器具流动服务车）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表