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池州市残疾人联合会2016年部门决算情况

• 部门主要职能
• 贯彻落实国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区残联进行业务指导。
• 开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。
• 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。
• 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
• 承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。
• 市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、简易训练器具制作、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区康复站开展社区康复工作，培训社区康复骨干及指导家庭进行康复训练。
• 市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、职业中介、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护和信访、维权等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市残疾人联合会2016年度部门决算包括市残疾人联合会本级决算和下属事业单位决算。

纳入池州市残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

池州市残疾人联合会本级

 

三、池州市残疾人联合会2016年度部门决算报表：见附件

四、池州市残疾人联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1343.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1343.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少1068.75万元，降低44.31%，主要原因是减少市残疾人康复及托养中心购置款等基建收入。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1018.21万元，其中：财政拨款收入725.75万元，占71.28%；其他收入292.45万元，占28.72%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1291.64万元，其中：基本支出170.77万元，占13.22%；项目支出1120.87万元，占86.78%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计725.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计725.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加132.91万元，增长22.42%，主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入725.75万元，占本年收入的71.28%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加132.91万元，增长22.42%。主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出725.75万元，占本年支出的56.18%。与2015年相比，财政拨款支出增加215.31万元，增长42.18%。主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为403.78万元，支出决算为725.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是中央及省专项拨款；二是基建拨款；三是残疾人项目经费有所增加等。其中基本支出161.82万元，占22.30%；项目支出563.94万元，占77.70%。具体情况如下：

（1）一般公共预算收入。年初预算为119.32万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的100%.

（2）一般行政管理事务。年初预算为19.92万元，支出决算数位19.92万元，完成年初预算的100%.

（3）社会保障和就业，年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%.

（4）医疗卫生与计划生育支出，年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障支出，年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%。

（6）残疾人事业支出，年初预算为236.22万元，支出决算为558.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。其中：“一般行政管理事务”决算5.38万元，“残疾人康复”决算55.09万元，“残疾人就业和扶贫”决算213.50万元，“其他残疾人事业支出”决算266.22万元，“其他社会保障和就业支出”决算18万元，主要用于残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、培训、慰问和残疾人就业保障金征收工作等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出161.82万元，其中人员经费145.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市残疾人联合会2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州市残疾人联合会机关运行经费119.32万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度池州市残疾人联合会政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州市残联共有车辆1辆，其中其他用车1辆（中残联配发残疾人辅助器具流动服务车）。  （九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表