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池州市残疾人联合会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市残疾人联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

池州市残疾人联合会2017年部门决算情况

 

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职能

1、贯彻落实国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区残联进行业务指导。

2、开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

6、市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、简易训练器具制作、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区康复站开展社区康复工作，培训社区康复骨干及指导家庭进行康复训练。

7、市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护和信访、维权等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市残疾人联合会2017年度部门决算包括：市残疾人联合会本级决算和下属事业单位（其中市残疾人康复和辅具中心、市残疾人劳动就业服务部的决算由市残疾人联合会统一编制）决算。

纳入池州市残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市残疾人联合会
2	池州市残疾人康复和辅具中心
3	池州市残疾人劳动就业服务部

第二部分 池州市残疾人联合会2017年部门决算表

见附件。

第三部分 池州市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1975.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1975.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加632.11万元，增长47.05%，主要原因：一是残疾人康复、就业培训、宣传、残疾儿童康复经费的增加；二是残疾人运动会等残疾人项目的开展、培训费用的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1923.75万元，其中：财政拨款收入1923.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1683.36万元，其中：基本支出294.00万元，占17.47%；项目支出1389.36万元，占82.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1975.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1975.43万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1249.68万元，增长172.19%，主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费增加；三是增加了政府性基金财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1477.43万元，占本年收入的76.80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加751.68万元，增长103.57%。主要原因一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1237.04万元，占本年支出的73.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加511.29万元，增长70.45%。主要原因一是残疾人康复、就业培训、宣传、残疾儿童康复经费的增加；二是残疾人运动会等残疾人项目的开展、培训费用的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1237.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70.36万元，占5.69%;社会保障和就业支出1107.32万元，占89.51%；住房保障支出9.61万元，占0.78%；其他支出49.75万元，占4.02%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.23万元，支出决算为1237.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费增加等。其中:基本支出294.00万元，占23.77%；项目支出943.04万元，占76.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加指标用于残疾人项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为69.65万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加指标用于残疾人项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为15.85万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算63.28%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出由财政统一支付，单位不再承担。

4. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），年初预算为189.50万元，支出决算为169.92万元，完成年初预算89.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

5. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为145.10万元，支出决算为201.54万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

6. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算为134万元，支出决算为181.50万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

7. 社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为93.17万元，支出决算为544.33万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费有所增加等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为49.75万元，决算数大于决算数的主要原因是：预算追加指标用于残疾人项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出294.00万元，其中人员经费237.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费56.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入446.33万元，本年支出446.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为446.33万元。该项经费主要用于残疾人项目的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市残疾人联合会机关运行经费支出56.99万元，比2016年增加40.70万元，增加249.85%，主要原因是机关事务增加，包括配合项目的推进产生的日常运维费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市残疾人联合会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市残联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

池州市残疾人联合会2017年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。