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池州市残疾人联合会2016年预算情况说明

　　一、单位基本概况

　　池州市残疾人联合会由市残疾人联合会本级和市残疾人康复和辅具中心、劳动就业服务部（均为全额拨款事业单位）组成。共有编制11人，目前在职19人（含保安1人，保洁1人），退休3人。

　　二、单位主要职能

　　1、贯彻落实国家、省、市关于残疾人事业的方针、政策，实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区、九华山残联进行业务指导。

　　2、开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

　　3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

　　4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

　　6、市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区开展社区康复工作，培训社区康复骨干指导家庭进行康复训练。

　　7、市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业登记、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护等工作。

　　三、2016年单位工作计划

　　（一）开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府165号令精神，进一步加大残疾人就业工作力度，组织开展残疾人技能培训和劳务输出，实施残疾人“千元就业工程”，开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。

　　（二）实施贫困白内障患者免费复明工程，开展精神病防治、贫困重度残疾人救助、抢救性儿童康复等民生工程。

　　（三）开展低视力康复、假肢装配、聋儿语训、盲人定向行走、残疾儿童训练、残疾人社区康复、康复员培训等残疾人康复工作。

　　（四）开展贫困残疾人扶贫工作，实施“危房改造项目”，确保贫困残疾人危房得到改造。

　　（五）开展残疾人文化、体育、宣传等工作，积极培养优秀残疾运动员及文艺人才，促进残疾人平等参与社会生活。

　　（六）开展春节、全国“助残日”等走访、慰问、救济贫困残疾人工作。

　　（七）开展残疾人教育、残疾学生上省中专学校及救助贫困残疾大学生等工作。

　　（八）开展残疾人信访、维权等工作，维护残疾人合法权益。

　　（九）加强各级残联组织建设，开展市残疾人五大协会工作，积极推进社区残疾人助理员的配备。

　　（十）开展其他残疾人工作。

　　四、收支预算安排情况

　　2016年度可支配收入403.5万元，其中财政拨款收入403.5万元。支出预算403.5万元，收支平衡。其中基本支出162.42万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出241.08万元，用于残疾人康复、就业、教育、信访、维权、文化、体育、宣传及征收残疾人就业保障金等项目。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出391.03万元，占97％；医疗卫生支出4.38万元，占1.08％；住房保障支出8.09万元，占2.01％。

　　五、2016年一般公共预算支出预算情况

　　2016年一般公共预算当年财政拨款403.5万元，比2015年财政拨款预算增加257.2万元，主要是残疾人康复和辅具中心相关经费及残疾人康复就业项目纳入本年预算。其中：社会保障和就业支出391.03万元，占97％；医疗卫生支出4.38万元，占1.08％；住房保障支出8.09万元，占2.01％。

　　六、2016年一般公共预算基本支出情况

　　2016年一般公共预算基本支出162.42万元，主要包括：工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出等。

　　七、2016年政府性基金预算收支情况

　　2016年无政府性基金预算，与2015年财政拨款预算相比无变化。

　　八、2016年部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入（此项为事业人员失业保险财政拨款），支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。　　　　

　　九、2016年收入预算情况说明

　　2016年收入403.78万元，其中财政拨款收入403.5万元，其他收入0.28万元（此项为事业人员失业保险财政拨款）。社会保障和就业收入391.03万元；医疗卫生收入4.38万元；住房保障收入8.09万元；其他收入0.28万元。

 　　十、2016年支出预算情况说明

　　2016年支出403.78万元，其中基本支出162.7万元，项目支出241.08万元。社会保障和就业支出391.31万元；医疗卫生支出4.38万元；住房保障支出8.09万元。

　　十一、其他重要事项说明

　　（一）运行经费

　　2016年市残疾人联合会运行经费财政拨款预算150.92万元。

　　（二）政府采购情况

　　2016年我单位计划采购办公电脑、打印机、传真机、康复器材、残疾人阅览室图书等

　　（三）国有资产占有情况

　　2015年国有资产实际使用情况：至2015年12月31日，市残疾人联合会（含下属事业单位）共有车辆2辆，其中：公务用车1辆、残疾人辅助器具流动服务车1辆。2015年采购数字化电视手语系统50万元（目前此系统由市文广新局使用）。

　　2016年国有资产购置及使用预算安排情况：2016年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置20万元以上200万元以下的设备预算，未安排购置200万元以上的大型设备预算。

　　十二、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展所发生的支出。

　　相关附件：

　　附件1：2016年市残疾人联合会财政拨款收支预算总表

　　附件2：2016年市残疾人联合会一般公共预算支出预算表

　　附件3：2016年市残疾人联合会一般公共预算基本支出预算表

　　附件4：2016年市残疾人联合会政府性基金预算收支预算表

　　附件5：2016年市残疾人联合会收支预算总表

　　附件6：2016年市残疾人联合会收入预算总表

　　附件7：2016年市残疾人联合会支出预算总表