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池州市残疾人联合会

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月8日

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明） 

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市残疾人联合会2018年部门预算情况

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于残疾人事业的方针、政策，实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区、九华山残联进行业务指导。

（二）开展残疾人康复、就业、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

（三）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

（六）市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复指导、心理疏导、知识普及、残疾人培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区开展社区残疾人康复工作，培训社区康复骨干指导家庭进行康复训练。

（七）市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业登记、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询等工作。

二、部门预算单位构成

池州市残疾人联合会2018年度部门预算包括市残疾人联合会本级和市残疾人康复和辅具中心、市残疾人劳动就业服务部（均为全额拨款事业单位）组成，其中市残疾人康复和辅具中心、市残疾人劳动就业服务部的预算由市残疾人联合会统一编制，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市残疾人联合会（本级）	参公管理事业单位
2	池州市残疾人康复和辅具中心	全额拨款事业单位
3	池州市残疾人劳动就业服务部	全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

（一）开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府165号令精神，进一步加大残疾人就业工作力度，组织开展残疾人技能培训和劳务输出，实施残疾人“千元就业工程”，开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。

（二）开展精神病防治、贫困重度残疾人救助、抢救性儿童康复等民生工程。

（三）开展低视力康复、假肢装配、聋儿语训、盲人定向行走、残疾儿童训练、残疾人社区康复、康复员培训等残疾人康复工作。

（四）开展贫困残疾人扶贫工作，实施“危房改造项目”，确保贫困残疾人危房得到改造。

（五）开展残疾人文化、体育、宣传等工作，积极培养优秀残疾运动员及文艺人才，促进残疾人平等参与社会生活。

（六）开展春节、全国“助残日”等走访、慰问、救济贫困残疾人工作。

（七）开展残疾人教育、残疾学生上省中专学校及救助贫困残疾大学生等工作。

（八）开展残疾人信访、维权等工作，维护残疾人合法权益。

（九）加强各级残联组织建设，开展市残疾人五大协会工作，积极推进社区残疾人助理员的配备。

（十）开展其他残疾人工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算611.20万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出508.98万元，占83.28%；医疗卫生与计划生育支出4.89万元，占0.80%；农林水支出85万元，占13.90%；住房保障支出12.33万元，占2.02%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款611.20万元，比2017年预算拨款增加23.97万元，增长4.08%,增长原因主要是用于残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、培训、慰问、残疾人就业保障金征收、职工医疗保险和住房公积金的缴纳等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

池州市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出611.20万元，其中社会保障和就业支出508.98万元，占83.28%；医疗卫生与计划生育支出4.89万元，占0.80%；农林水支出85万元，占13.90%；住房保障支出12.33万元，占2.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算508.98万元，比2017年财政拨款预算增加20.85万元，增长4.27%，增长原因主要是用于残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、培训、慰问和残疾人就业保障金征收等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算15.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；“残疾人事业”预算493.94万元，其中“行政运行（残疾人事业）”预算169.94万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出，“一般行政管理事务（残疾人事业）”预算49.68万元，主要用于政府购买服务支出，“残疾人康复”预算165.48万元，主要用于残疾人康复支出，“残疾人就业和扶贫”预算45万元，主要用于残疾人就业和扶贫工作支，“残疾人体育”预算27万元，主要用于残疾人体育类项目支出，“其他残疾人事业支出”预算36.84万元，主要用于残疾人事业的宣传、残疾人技能培训、慰问和残疾人就业保障金征收等。

2、“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算4.89万元，比2017年财政拨款预算增加0.4万元，增长8.91%，增长原因主要是保险基数的增长。其中，“行政单位医疗”预算4.89万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。

3、“农林水支出”2018年财政拨款预算85万元，与2017年财政拨款预算相等。其中，“社会发展”预算85万元，主要用于贫困残疾人的救助补贴。

4、“住房保障支出”2018年财政拨款预算12.33万元，比2017年财政拨款预算增加2.72万元，增长28.3%，增长原因主要是公积金缴费基数增长。其中，“住房公积金”预算12.33万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

池州市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出191.20万元，其中：

工资福利支出122.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金。商品和服务支出55.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费、其他商品与服务支出。对个人和家庭的补助12.34万元，主要包括：住房公积金、奖励金。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

池州市残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，池州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算611.20万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

 六、关于2018年收入预算情况说明

池州市残疾人联合会2018年收入预算611.20万元，其中：经常收入预算拨款211.20万元，占34.55%，国库管理非税收入400万元，占65.45%。

七、关于2018年支出预算情况说明

池州市残疾人联合会2018年支出预算611.20万元，其中：基本支出191.20万元，占31.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出420万元，占68.72%，主要用于残疾人康复、就业、扶贫、体育、宣传、培训、慰问和残疾人就业保障金征收等支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市残疾人联合会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    九、项目绩效目标设置情况说明
    池州市残疾人联合会2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

池州市残疾人联合会2018年市残疾人联合会本级和市残疾人康复和辅具中心、劳动就业服务部事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.76万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年池州市残疾人联合会政府采购预算总额92.18万元。其中：政府采购货物预算42.5万元，主要采购办公电脑、打印机、康复器材等。政府采购服务预算49.68万元。主要用于残疾人康复治疗、就业服务、心理咨询、辅助器具装配等。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市残疾人联合会（含下属事业单位）有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。 

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表（见附件）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2018年部门政府采购预算表
10.2018年政府购买服务预算表