365体育_足球比分网￥投注直播官网

池州市公共资源交易监督管理局
2018年部门预算

                                                                                     2018年2月

目录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表

2.  2018年部门一般公共预算支出预算表

3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2018年部门收支预算总表

6.   2018年部门收入预算总表

7.   2018年部门支出预算总表

8.   2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

　　     一、主要职责

　　根据市编委《关于市招投标交易管理机构设置等问题的通知》（池编[2012]79号文）和《关于市招投标局更名等机构编制问题的批复》（池编[2015]1号文）规定，市公共资源交易监督管理局主要职责是根据国家和省公共资源交易法律法规，牵头拟定全市公共资源交易的具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准；指导和监管全市公共资源交易工作；协调行业监管工作；负责公共资源交易评标专家库的管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为；承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

　　 二、部门预算单位构成

市公共资源交易监督管理局有下属预算单位1个，2018年度部门预算由局本级和下属1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

　　三、2018年度主要工作任务

　　2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是现代化“三优”池州建设的起步之年。我们将以党的十九大精神为统领，以“强化支撑年”为主题，开拓创新，扎实工作，为推动公共资源交易工作更好服务现代化“三优”池州建设作出应有贡献。工作计划如下：

　　（一）突出主体任务，巩固全程电子交易，深化交易质量变革

　　一是完善电子交易系统。夯实房建、市政类建设工程项目线上交易机制，实现全程线上交易，扎实推进交通、水利、政府采购项目线上交易，优化评标办法，完善各类项目招标文件规范文本，提高系统数据推送水平。二是加大网上商城应用。涵盖通用货物政府采购，积极探索普通服务类项目尽快实现商城统一采购。三是探索与第三方合作。认真总结与安徽长江产权交易所池州分公司合作经验，及时评估电子系统运行情况，引入更多第三方交易平台，服务市场主体，形成竞争机制，提升交易质量。

　　（二）突出主线贯穿，推进平台规范运行，深化交易效率变革

　　一是拓展交易领域。在现有工程建设项目、政府采购、土地招拍挂、国有产权交易四大版块的基础上，积极拓展交易范围，将农村产权、集体产权、行政事业单位资产处置、林权、水权等交易项目纳入平台交易。二是推广标准服务。进一步完善交易平台服务规范细则，构建以“标”字为核心，“准”字为要求，“化”字为目标的规范体系，增强市场主体满意度、获得感。三是抓好信息公开。认真落实审批信息、交易信息、履约信息、监管信息、信用信息公开要求，确保应公开、尽公开、快公开。四是开展运行评估。积极对标国内公共资源交易平台先进案例，认真查找差距，及时补齐短板，跟进制度建设，提升市县一体化水平。

　　（三）突出基础支撑，加大体制机制改革，深化交易动力变革

　　一是健全协作互补机制。厘清综合管理部门和行业监督部门监管职能，建立公共资源交易投诉处理部门联合机制，着力消除不畅、不优等问题。二是推进信用联合惩戒。按照市场主体事前信用承诺、行业主管部门事中分类监管、行政监督部门和司法机关事后联合惩戒的思路，构建交易市场与履约现场的“两场联动”机制，将交易主体信用信息作为市场准入、项目审批、资格资质审核的重要依据。各职能部门各负其责，坚持将失信信息依法运用到对市场主体资格审查、中标人选择中，形成“一地失信、处处受限”良好局面，促进招标采购市场主体信用自律，引导诚信体系建设。三是开展市场专项整治。协调相关部门，加大标后履约监督、第三方验收、重点领域重点工程专项检查等，及时发现问题，依法依规处理，从重从严打击围标串标失信等现象。四是夯实要素资源保障。积极争取市委市政府重视支持，一揽子统筹解决场所设施、人员编制、领导职数、人员轮换调整等一系列障碍问题，从根本上解决目前存在的质效不优、承接不够、治理乏力的难题，为优化交易服务、履行监管职责、推进综合执法提供保障、奠定基础，提升机构高效化担当履责水平。

　　第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年财政拨款收支预算181.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款181.31万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入181.31万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务141.93万元，占78.28%；社会保障和就业支出13.53万元，占7.46%；医疗卫生支出6.87万元，占3.79%；住房保障支出18.98万元，占10.47%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

市公共资源交易监督管理局2018年一般公共预算财政拨款181.31万元，比2017年预算拨款减少31.47万元，下降14.79%。减少原因主要是预算安排的资金来源渠道的改变，2018年度财政将我单位统发以外的应由“财政拨款”的定额公务费和局机关养老保险等基本支出，改为由“纳入财政专户管理的非税收入”中安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出141.93万元，占78.28%；社会保障和就业支出13.53万元，占7.46%；医疗卫生支出6.87万元，占3.79%；住房保障支出18.98万元，占10.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务支出”2018年预算141.93万元，比2017年预算减少50.85万元，下降26.38%，减少原因主要是预算安排的资金来源渠道的改变。2018年度财政将我单位统发以外的应由“财政拨款”的定额公务费和局机关养老保险等基本支出，改为由“纳入财政专户管理的非税收入”中安排预算做为基本支出，全部以“行政运行”预算下达。其中：“行政运行”预算141.93万元主要用于保障局机关和交易中心正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“社会保障和就业支出”2018年预算13.53万元，比2017年预算减少5.51万元，下降28.94%，下降原因主要是财政将18年局机关的养老保险未纳入财政拨款支出，列入了财政专户管理的非税收入中支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算13.53万元，主要用于缴纳职工养老保险费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”，2018年预算6.87万元，比2017年预算增加0.69万元，增长11.17%，增长原因主要是人员增加，其次是工资的增长。其中：“行政单位医疗”预算2.47万元，主要用于局机关缴纳职工医疗保险费支出。“事业单位医疗”预算4.40万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险费支出。

4.“住房保障支出”2018年预算18.98万元，比2017年财政拨款预算增加5.16万元，增长37.34%，增长原因主要是人员增加，其次是工资的增长。其中：“住房公积金”预算18.98万元，主要用于缴纳职工单位配比的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年一般公共预算基本支出181.31万元，其中：

工资福利支出144.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

商品和服务支出17.26万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助19.11万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算581.77万元，收入来源为财政拨款收入和纳入财政专户管理的政府非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年收入预算581.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.31万元，占31.17%，纳入财政专户管理的政府非税收入400.46万元，占68.83%。比2017年预算增加31.47万元，增长5.77%，增长原因主要是人员增加，其次是工资的增长。

七、关于2018年支出预算情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年支出预算581.77万元，比2017年预算增加31.74万元，增长5.77%，增长原因主要是人员增加，其次是工资的增长。其中：基本支出244.52万元，占42.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出337.25万元，占57.97%，主要用于本单位招投标专项业务需要，如：评标专家评审费、招投标平台运维费、招投标业务发展资产购置费等。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于项目绩效目标设置情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市公共资源交易监督管理局2018年局机关运行经费17.26万元。主要用于保障单位正常运行、购买货物和服务支出。

（二）政府采购情况。

市公共资源交易监督管理局2018年单位政府采购预算总额61.80万元。其中：政府采购货物预算61.80万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市公共资源交易监督管理局有公务用车1辆，为交易中心一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元。购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算收支预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

二0一八年二月五日