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目录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.  2019年部门财政拨款收支预算总表

2.  2019年部门一般公共预算支出预算表

3.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2019年部门收支预算总表

6.   2019年部门收入预算总表

7.   2019年部门支出预算总表

8.   2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  根据市编委《关于市招投标交易管理机构设置等问题的通知》（池编[2012]79号文）和《关于市招投标局更名等机构编制问题的批复》（池编[2015]1号文）规定，市公共资源交易监督管理局主要职责是根据国家和省公共资源交易法律法规，牵头拟定全市公共资源交易的具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准；指导和监管全市公共资源交易工作；协调行业监管工作；负责公共资源交易评标专家库的管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为；承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

   二、部门预算单位构成

市公共资源交易监督管理局有下属预算单位1个，2019年度部门预算由局本级和下属1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市公共资源交易监督管理局机关	行政
2	市公共资源交易中心	事业（一类）

三、2019年度主要工作任务

 2019年，是新365体育：成立70周年，是决胜全面建成小康社会、全面完成“十三五”规划的关键之年，也是现代化绿色池州创新池州幸福池州建设的加力之年。全市公共资源交易服务监管工作总体要求是：以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以“作风效能年”为主题，坚定“1255”工作思路，即牢牢坚持高质量发展一个中心，正确发挥资源配置中市场、政府两个作用，紧紧扭住制度精细化、交易电子化、服务标准化、监管智能化、队伍专业化五化目标，纵深推进制度、平台、服务、监管、人才五大体系建设 。

一、突出精细化支撑，着力推进制度体系建设

健全规范性文件目录管理、定期清理、动态调整的长效机制，对实施3年以上的规范性文件开展实施情况评估，建立“废改立”清单。对符合政策规定的予以规范；对不适用或失效的制度及时废止，清理废除各种限制民营企业参与市场竞争的显性隐性规定，依法为民营企业、中小企业广泛参与地方建设敞开大门；抓紧研究重新制定出台新规范，消除管理盲区。统筹协调好“招大招强”提升工程项目建设品质与培育推动地方企业发展的关系，科学运用政府采购政策和联合体投标等方式，依法为骨干企业做强做优创造宽松环境。

二、坚持电子化引领，大力推进平台体系建设

依据《2018版安徽省建设工程计价依据》及《2018版安徽省建设工程计价依据电子招投标造价数据交换导则（试行）》，加强动态评估，常态化实施房建市政类建筑工程全流程电子交易，完成交通、水利工程项目上线测试，进一步完善工程项目规划、勘察、设计、监理等服务类项目的招标采购方式，加快提升服务类项目履约质量，保障工程项目建设品质。进一步完善徽采商城服务功能、价格控制和安全保障，不断提升通用货物采购效率和售后服务质量，加快推进必须招标限额以下、政府采购目录以外工程和服务纳入网上商城进行采购。

三、明晰标准化定位，全力推进服务体系建设

立足市县一体，预留辐射空间，积极争取政府支持，尽快启动交易场所扩规增容升级各项工作，高标准设计、高水平实施、高质量完成，确保设施与场所、机构与人员、信息化建设以及安全匹配等服务保障符合规范。立足“交易平台枢纽，公共信息载体，身份互认桥梁，行政监管依托”基本功能，发挥电子服务系统数据共享总枢纽作用，有序衔接交易与监管系统，动态推送监管数据或提供监督通道，为政务信息、市场信息跨地域、跨行业、跨部门、跨层级共享提供支撑。落实公共资源配置领域政府信息公开各项规定，单独开辟必须招标限额以下、政府采购目录以外工程、货物和服务采购项目信息公开栏目，推进公共资源配置决策、执行、管理、服务、结果全过程公开。创新拓展公共服务领域和内容，推行电子保函、工程保险，切实减轻企业负担，确保公共服务供给质量和效率不断提高。

 第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支预算309.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款309.09万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入309.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出249.46万元，占80.71%；社会保障和就业支出27.42万元，占8.87%；卫生健康支出7.83万元，占2.53%；住房保障支出24.38万元，占7.89%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

市公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算财政拨款309.09万元，比2018年预算拨款增加127.78万元，增长70.48%。增长原因主要是预算安排的资金来源渠道的改变。财政将2019年局机关及交易中心定额公务费和局机关养老保险等基本支出以及局机关项目支出由2018年“纳入财政专户管理的非税收入”安排支出改为财政拨款支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出249.46万元，占80.71%；社会保障和就业支出27.42万元，占8.87%；卫生健康支出7.83万元，占2.53%；住房保障支出24.38万元，占7.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算249.46万元，比2018年预算增加107.53万元，增长75.76%，增长原因主要是预算安排的资金来源渠道的改变。财政将2019年局机关及交易中心定额公务费和局机关养老保险等基本支出以及局机关项目支出由2018年“纳入财政专户管理的非税收入”安排支出改为财政拨款支出。其中：“行政运行”预算198.21万元，主要用于保障局机关和交易中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。“一般行政管理事务”预算51.25万元，主要用于公共资源交易监管工作项目支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算27.42万元，比2018年预算增加13.89万元，增长102.66%，增长原因主要是财政将2019年局机关的养老保险支出由2018年“纳入财政专户管理的非税收入” 安排支出改为财政拨款支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.42万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

3.“卫生健康支出”，2019年预算7.83万元，比2018年预算增加0.96万元，增长13.97%，增长原因主要是工资改革相应增加的医疗保险支出。其中：“行政单位医疗”预算3.49万元，主要用于局机关缴纳职工医疗保险费支出。“事业单位医疗”预算4.34万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险费支出。

4.“住房保障支出”2019年预算24.38万元，比2018年预算增加5.4万元，增长28.45%，增长原因主要是工资改革相应增加住房保障支出。其中：“住房公积金”预算24.38万元，主要为单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算基本支出257.84万元，其中：

工资福利支出173.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

商品和服务支出59.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助24.54万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

市公共资源交易监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市公共资源交易监督管理局2019年收支总预算575.09万元，收入为一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2019年收入预算情况说明

市公共资源交易监督管理局2019年收入预算575.09万元，其中：一般公共预算拨款收入309.09万元，占53.75%，纳入专户管理政府非税收入266万元，占46.25%。比2018年预算减少6.68万元，下降1.15%，下降原因主要是项目支出减少。

七、关于2019年支出预算情况说明

市公共资源交易监督管理局2019年支出预算575.09万元，比2018年预算减少6.68万元，下降1.15%，下降原因主要是项目支出减少。其中：基本支出257.84万元，占44.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出317.25万元，占55.17%，主要用于本单位招投标专项业务支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市公共资源交易监督管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于项目绩效目标设置情况说明

市公共资源交易监督管理局2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市公共资源交易监督管理局2019年局机关和交易中心基本支出中机关运行经费合计59.76万元，主要用于保障单位正常运行、购买货物和服务支出。

（二）政府采购情况。

市公共资源交易监督管理局2019年政府采购预算总额98.88万元。其中：政府采购货物预算23.88万元，政府采购服务预算75.00万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市公共资源交易监督管理局有公务用车1辆，为交易中心一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置费0万元。购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表(见附件)

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表