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　　一、部门主要职能

　　根据市编委《关于市招投标交易管理机构设置等问题的通知》（池编[2012]79号文）和《关于市招投标局更名等机构编制问题的批复》（池编[2015]1号文）规定，市公共资源交易监督管理局主要职责是根据国家和省公共资源交易法律法规，牵头拟定全市公共资源交易的具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准；指导和监管全市公共资源交易工作；协调行业监管工作；负责公共资源交易评标专家库的管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为；承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，池州市公共资源交易监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

　　纳入池州市公共资源交易监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

　　三、市公共资源交易监督管理局2016年度部门决算报表（详见附表）

　　四、市公共资源交易监督管理局2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016年度收入总计536.35万元（含年初结转结余7.58万元），支出总计536.35万元（含年末结转结余21.32万元）。与2015年448.31万元相比，收、支总计各增加88.04万元，增长19.64%，主要原因：一是职工工资和社会保险费增加；二是专家评标费及招投标平台运维费增加。三是住房公积金增加。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计528.77万元，其中：财政拨款收入262.28万元，占49.60%；其他收入266.49万元，占50.40%。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计515.03万元，其中：基本支出260.37万元，占50.55%；项目支出254.66万元，占49.45%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款收入总计262.28万元（含年初财政拨款结转和结余0），支出总计262.28万元（含年末财政拨款结转和结余1.91），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加71.76万元，增长37.67%，主要原因：一是工资和社会保险费的增加；二是住房公积金增加。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1.财政拨款收入决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款收入262.28万元，占本年收入的49.60%，与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加71.76万元，增长37.67%，主要原因：一是工资和社会保险费的增加；二是住房公积金增加。

　　2.财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款支出260.37万元，占本年支出515.03万元的50.55%。与2015年190.52万元相比，增加69.85万元，增长36.66%，主要原因：一是工资和社会保险费的增加；二是住房公积金增加。

　　3.财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出年初预算为212.06万元，支出决算为260.37万元，完成年初预算的122.78%。决算数大于预算数的主要原因是财政调增了基本支出中人员经费和日常公用经费支出48.31万元。具体情况如下：

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政及事业运行（项）。年初预算为195.1万元（总预算212.06-医疗保险5.96万元-公积金11万元），支出决算为244.5万元（总支出260.37万元-医疗保险5.96万元-公积金9.91万元），决算比预算增加了49.4万元，决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出决算（164.41万元）比预算（154.86万元）增加了9.55万元。二是，商品服务支出决算了（59.31万元）比预算（42.09万元）增加了17.22万元。三是对个人和家庭的补助支出决算比预算增加了22.63万元，主要是财政追加的目标考核奖支出。

　　（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（项）。年初预算为5.96万元，支出决算数5.96万元，完成年初预算的100%.

　　（3）住房保障支出（类）住房公积金（项），年初预算为11万元，支出决算为9.91万元，决算比预算减少1.09万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因是16年按政策住房公积金比例由20%降为12%，使住房公积金支出减少。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出260.37万元，其中人员经费201.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费59.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　本部门没有政府性基金收入和支出，故无数据公开。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　2016年度池州市公共资源交易监督管理局机关运行经费59.31万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

　　2.政府采购情况。

　　2016年度池州市公共资金源交易监督管理局政府采购支出总额20.79万元，其中：政府采购货物支出20.79万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截止到2016年12月31日，池州市公共资源交易监督管理局共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   4.预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，市公共资源交易监督管理局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政专户管理的非税资金254.65万元（其中局机关2个项目51.58万元，交易中心2个项目203.07万元）。评价结果显示，项目较好完成了目标任务，达到了预期效果。

　　（九）名词解释

　　1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。