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原池州市公共资源交易监督管理局

2018年部门决算情况

2019年9月

目  录

第一部分 原池州市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原池州市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原池州市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

原池州市公共资源交易监督管理局

2018年部门决算情况

第一部分 原池州市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职能

根据市编委《关于市招投标交易管理机构设置等问题的通知》（池编[2012]79号文）和《关于市招投标局更名等机构编制问题的批复》（池编[2015]1号文）规定，原市公共资源交易监督管理局主要职责是根据国家和省公共资源交易法律法规，牵头拟定全市公共资源交易的具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准；指导和监管全市公共资源交易工作；协调行业监管工作；负责公共资源交易评标专家库的管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为；承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原池州市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较相同。

纳入原池州市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	原池州市公共资源交易监督管理局本级
2	原池州市公共资源交易中心

第二部分 原池州市公共资源交易监督管理局2018年部门决算表

原池州市公共资源交易监督管理局2018年部门决算表见附件1-7

附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原池州市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计803.55万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计803.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加144.12万元，增长21.86%，主要原因：一是财政年中追加人员经费；二是原市公共资源交易监督管理局招投标业务及平台运营工作持续推进，工作力度不断增大，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计622.01万元，其中：财政拨款收入220.72万元，占35.48%；其他收入401.29万元，占64.52%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计561.08万元，其中：基本支出561.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计220.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计220.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少82.05万元，下降27.10%，主要原因：是日常公用等支出由17年财政拨款支出，改为“纳入财政专户管理的非税收入”安排支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入220.72万元，占本年收入的35.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少82.05万元，下降27.10%。主要原因：是日常公用等支出由2017年财政拨款支出，改为“纳入财政专户管理的非税收入”安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出218.81万元，占本年支出的39.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.96万元，下降27.73%。主要原因：是日常公用等支出由2017年财政拨款支出，改为“纳入财政专户管理的非税收入”安排支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出218.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.10万元，占59.46%；教育（类）支出4.80万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出13.75万元，占6.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.60万元，占3.02%；城乡社区（类）支出46.19万元，占21.11%；住房保障（类）支出17.37万元，占7.94%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.31万元，支出决算为218.81万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政年中追加人员经费；二是原市公共资源交易监督管理局招投标业务及平台运营工作持续推进，工作力度不断增大，支出相应增加。其中:基本支出218.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.93万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的17.57%，决算数小于预算数的主要原因是年初调整104.86万元为工资指标，功能科目相应改为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。初预算数为0万元，支出决算为104.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中调整104.86万元工资指标为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。初预算数为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因追加2017年招商引资奖。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为0，支出决算为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2017年综合考核奖。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是年初调整1.06万元指标，功能科目相应改为社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年初从社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中调整1.06万元指标为社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是部分医疗保险费用在此项支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的35.95%，决算数小于预算数的主要原因年初从医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整4.13万元指标为医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于预算数的主要原因年初从医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整4.13万元指标为医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为46.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2017年度一次性工作奖励。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.98万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金在一般公共服务中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出218.81万元，其中人员经费209.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费9.06万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原池州市公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，原池州市公共资源交易监督管理局机关运行经费支出6.35万元，比2017年减少20.11万元，下降76.00%，主要原因是日常公用等支出由2017年财政拨款支出，改为“纳入财政专户管理的非税收入”安排支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，原池州市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出43.37万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，原池州市公共资源交易监督管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

原池州市公共资源交易监督管理局2018年未开展预算绩效评价，因此，涉及绩效评价的项目0个，涉及绩效评价的资金0万元，故无绩效评价结果。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

本部门没有市财政批复绩效目标的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。