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池州市残疾人联合会2022年部门预算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2022年1月25日  

 

 

   

 

   

   

 第一部分 部门概况  

1.  主要职责  

2.  部门预算单位构成  

3.  2022年度主要工作任务  

第二部分 2022年部门预算表 

1.  池州市残疾人联合会2022年收支总表  

2. 池州市残疾人联合会2022年收入总表  

3.   池州市残疾人联合会2022年支出总表 

4.   池州市残疾人联合会2022年 财政拨款收支总表 

5.   池州市残疾人联合会2022年一般公共预算支出表 

6.   池州市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出表 

7.   池州市残疾人联合会2022年政府基金预算支出表 

8.   池州市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出表  

9.   池州市残疾人联合会2022年项目支出表 

10. 池州市残疾人联合会2022年政府采购支出表  

11.池州市残疾人联合会2022年政府购买服务支出表 

第三部分 2022年部门预算情况说明  

1.关于2022年收支总表的说明  

2.关于2022年收入总表的说明  

3.关于2022年支出总表的说明  

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明  

5.关于2022一般公共预算支出表的说明  

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明  

7.关于2022年政府基金预算支出表的说明  

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明  

9.关于2022年项目支出表的说明 

10.关于2022年政府采购支出表的说明 

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 部门概况  

一、 主要职责  

（一）贯彻落实国家、省、市关于残疾人事业的方针、政策，实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区、九华山残联进行业务指导。  

（二）开展残疾人康复、就业、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。  

（三）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。  

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

（五）承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。  

（六）市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复指导、心理疏导、知识普及、残疾人培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区开展社区残疾人康复工作，培训社区康复骨干指导家庭进行康复训练。  

（七）市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业登记、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询等工作。  

  

二、 部门预算单位构成  

池州市残疾人联合会2022年度部门预算包括市残疾人联合会本级和市残疾人康复和辅具中心、劳动就业服务部（均为全额拨款事业单位）组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。     

      

序号	单位名称	单位性质
1	池州市残疾人联合会	参公管理事业单位

   

三、2022年度主要工作任务  

（一）开展残疾人康复民生工程。  

（二）开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府165号令精神，进一步加大残疾人就业工作力度，组织开展残疾人技能培训和劳务输出，开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。  

（三）开展低视力康复、假肢装配、聋儿语训、盲人定向行走、残疾儿童训练、残疾人社区康复、康复员培训等残疾人康复工作。  

（四）开展贫困残疾人扶贫工作，确保贫困残疾人脱贫。  

（五）开展残疾人文化、体育、宣传等工作，积极培养优秀残疾运动员及文艺人才，促进残疾人平等参与社会生活。  

（六）开展春节、全国“助残日”等走访、慰问、救济贫困残疾人工作。  

（七）开展残疾人教育及救助贫困残疾大学生等工作。  

（八）开展残疾人信访、维权等工作，维护残疾人合法权益。  

（九）加强各级残联组织建设，开展市残疾人五大协会工作。  

（十）开展其他残疾人工作。  

第二部分 2022年部门预算表（见附表） 

第三部分 2022年部门预算情况说明  

一、 关于2022年收支总表的说明  

按照综合预算的原则，池州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市残疾人联合会2022年收支总预算810.2万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

二、关于2022年收入总表的说明 

池州市残疾人联合会2022年收入预算810.2万元，其中，本年收入810.2万元，上年结转结余0万元。本年收入810.2万元，主要包括：一般公共预算  拨款收入810.2万元，占100.0%，比2021年预算增加108.2万元，增长15.4%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加； 

三、关于2022年支出总表的说明 

池州市残疾人联合会2022年支出预算810.2万元，比2021年预算增加108.2万元，增长15.4%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加；其中，基本支出221.6万元，占27.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出588.6万元，占72.6%，主要用于残疾人事业支出； 

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明 

池州市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算810.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款810.2万元；按资金年度分全部当年财政拨款收入810.2万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出777.0万元，占95.9%；卫生健康支出6.0万元，占0.7%；住房保障支出27.2万元，占3.4%。 

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明 

（一）一般公共预算支出规模变化情况。 

池州市残疾人联合会2022年一般公共预算支出810.2万元，比2021年预算增加108.1万元，增长15.40%，主要原因是残疾人事业支出项目增加。 

（二）一般公共预算支出结构情况。 

社会保障和就业支出777.0万元，占95.9%；卫生健康支出6.0万元，占0.7%；住房保障支出27.2万元，占3.4%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。  

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1.8万元，比2021年预算增加1.8万元，增加100.0%，增加原因是2021年预算未单独列支社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）； 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.8万元,比2021年预算减少0.8万元，减少5.0%，减少原因是2021年预算将行政单位离退休（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）并入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）； 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2022年预算0.6万元，主要用于离退休人员退休费补贴，比2021年预算增加0.6万元，增加100.0%，增加原因是2021年预算未单独列支社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）； 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.4万元，主要用于单位在职人员职业年金的缴纳，比2021年预算增加7.4万元，增加100.0%，增加原因是2021年预算未单独列支社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）； 

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算187.5万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出，比2021年预算减少23.1万元，减少11.0%，减少原因是日常运行支出减少； 

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算218.6万元，比2021年预算增加17.5万元，增加8.7%，增加原因是残疾人康复项目支出增加； 

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2022年预算55.6万元，比2021年预算减少119.4万元，减少68.2%，减少原因是2022年残疾人就业和扶贫（项）部份预算列入其他残疾人事业支出（项）； 

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育支出（项）2022年预算35.0万元，主要用于第八届残疾人运动会支出，比2021年预算增加35.0万元，增加100.0%，增加原因是2021年预算未单独列支残疾人体育支出（项）； 

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）257.6万元，主要用于残疾人事业的宣传、残疾人技能培训、慰问和残疾人就业保障金征收等，比2021年预算增加177.9万元，增加223.3%，增加原因是残疾人就业和扶贫（项）部份预算列入其他残疾人事业支出（项）； 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.0万元，主要用于单位在职行政人员医疗保险费的缴纳，比2022预算增加0.1万元，增加2.0%，增加原因是工资调整相应增加的医疗保险支出； 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.0万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险费的缴纳，比2021年预算增加1.0万元，增加100.0%，增加原因是2021年预算未单独列支事业单位医疗（项）； 

12、住房保障支出（类)住房改革支出(款）住房公积金（项）2022年预算18.1万元，比 2021年预算增加4.4万元，增加32.2%，增加原因是工资调整相应增加的住房公积金支出； 

13、 住房保障支出（类)住房改革支出(款）提租补贴（项）2022年预算9.1万元，比2021年预算增加9.1万元，增加100.0%，增加原因是2021年预算未列支提租补贴（项）。 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明 

池州市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出221.6万元，其中：人员经费168.6万元，公用经费53.0万元。 

（一）人员经费221.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费53.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。 

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明 

池州市残疾人联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明 

池州市残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2022年项目支出表的说明 

池州市残疾人联合会2022年预算共安排项目支出588.6万元，比2021年预算增加75.3万元，增长14.7%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 588.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 588.6万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明 

池州市残疾人联合会2022年没有使用一般公共预算拨款资金安排的政府采购支出。 

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明 

池州市残疾人联合会2022年预算安排政府购买服务支出54.7万元，比2021年预算增加5.0万元，增长10.1%，增长原因主要是增加政府购买服务第三方绩效评估支出。 

  

十二、其他重要事项情况说明 

（一）项目及绩效目标情况。 

1.“一户多残家庭”残疾人救助项目。 

（1）项目概述：根据市残联、市民政局、市扶贫开发局、市财政局联合发文《池州市一户多残贫困家庭残疾人救助实施方案》精神，其中“对具有池州户籍，有2名以上残疾人（含2名）的贫困家庭，按照每人每月50元标准发放救助金，所需资金由市与县（区）财政按1：1比例承担”。2021年“一户多残家庭”残疾人全市约5029人，按每人每月50元标准，共计301.7万元，市县（区）财政按1：1比例承担，市财政需承担150.9万元。 

（2）立项依据：根据市残联、市民政局、市扶贫开发局、市财政局联合发文《池州市一户多残贫困家庭残疾人救助实施方案》 

（3）实施主体：池州市残疾人联合会 

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）项目内容：“对具有池州户籍，有2名以上残疾人（含2名）的贫困家庭，按照每人每月50元标准发放救助金，所需资金由市与县（区）财政按1：1比例承担”。2021年“一户多残家庭”残疾人全市约5029人，按每人每月50元标准，共计301.7万元，市县（区）财政按1：1比例承担，市财政需承担150.9万元。 

（6）年度预算安排150.9万元 

（7）绩效目标：弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		“一户多残家庭”残疾人救助项目。
实施单位		池州市残疾人联合会
项目属性		连续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		150.9
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		150.9
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
绩 效 指 标	一级 指标	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量  指标				数量  指标	残疾人救助人数	≥5029人	历史标准
		质量  指标				质量  指标	残疾人救助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定发放救助资金	历史标准
		时效  指标				时效  指标	项目完成时效	2022年12月31日前	计划标准
		成本  指标				成本  指标	残疾人救助人均补贴	≤300元	历史标准
		社会效益指标				社会效  益指标	一户多残家庭救助对社会影响程度	提高残疾人生活水平，对和谐社会建设有所提升。	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对  象满意  度指标	“一户多残家庭”残疾人救助公众满意度	≥99%	历史标准

  

2.“精神残疾人药费补助”项目。 

（1）项目概述：根据市残联、市教体局、市公安局、市民政局、市财政局、市卫健委联合发文《关于印发＜池州市2020年贫困残疾人康复实施办法＞的通知》精神，精神病药费补助是一项重要的民生工程，帮助精神残疾人。恢复健康，重新生活。共2546人，每人500元，共需127.3万元。 

（2）立项依据:根据市残联、市教体局、市公安局、市民政局、市财政局、市卫健委联合发文《关于印发＜池州市2020年贫困残疾人康复实施办法＞的通知》 

（3）实施主体:池州市残疾人联合会 

（4）起止时间:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）项目内容：帮助精神残疾人恢复健康，共2546人，每人500元，共需127.3万元。 

（6）年度预算安排资金127.3万元 

（7）绩效目标：开展“精神病药费补助”是一项重要的民生工程，帮助精神残疾人恢复健康，重新生活。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。 

  

  

  

  

  

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		“精神残疾人药费补助”项目
实施单位		池州市残疾人联合会
项目属性		连续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		127.3
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		127.3
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						开展“精神病药费补助”是一项重要的民生工程，帮助精神残疾人恢复健康，重新生活。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。
绩 效 指 标	一级 指标	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量  指标				数量  指标	精神残疾补贴人数	≥2546人	历史标准
		质量  指标				质量  指标	精神残疾人药费补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定发放救助资金	历史标准
		时效  指标				时效  指标	项目完成时效	2022年12月31日前	计划标准
		成本  指标				成本  指标	精神残疾人均补贴	≤500元	历史标准
		社会效益指标				社会效  益指标	一户多残家庭救助对社会影响程度	帮助精神残疾人恢复健康，对残疾人生活质量有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对  象满意  度指标	精神残疾人药费补助公众满意度	≥99%	历史标准

3.“残疾儿童抢救性康复工程”项目。 

（1）项目概述：根据市人民政府文件《池州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》精神，残疾儿童抢救性康复救助是一项重要的民生工程，每年要对0—14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童，共246人，按每人每年15000元标准拨付，市本级每人每年需付3000元，共需73.8万元。 

（2）立项依据:根据市人民政府文件《池州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》 

（3）实施主体:池州市残疾人联合会 

（4）起止时间:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）项目内容：对0—14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童，共246人，按每人每年15000元标准拨付，市本级每人每年需付3000元，共需73.8万元。 

（6）年度预算安排资金73.8万元 

（7）绩效目标：让残疾儿童感受到社会对他们的关爱，对生活充满激情与热爱。 

  

  

  

  

  

  

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		“残疾儿童抢救性康复工程”项目
实施单位		池州市残疾人联合会
项目属性		连续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		73.8
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		73.8
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						残疾儿童抢救性康复救助是一项重要的民生工程，让残疾儿童感受到社会对他们的关爱，对生活充满激情与热爱。
绩 效 指 标	一级 指标	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量  指标				数量  指标	残疾儿童抢救性康复补贴人数	≥246人	历史标准
		质量  指标				质量  指标	残疾儿童抢救性康复工程补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定发放救助资金	历史标准
		时效  指标				时效  指标	项目完成时效	2022年12月31日前	计划标准
		成本  指标				成本  指标	残疾儿童抢救性康复人均补贴	≤3000元	历史标准
		社会效益指标				社会效  益指标	残疾儿童抢救性康复工程对社会影响程度	帮助残疾儿童健康成长，创造良好的社会环境	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对  象满意  度指标	残疾儿童抢救性康复工程公众满意度	≥99%	历史标准

（一） 机关运行经费。  

池州市残疾人联合会2022年机关运行经费财政拨款预算187.5万元，比2021年预算减少23.1万元，下降11.0%，下降主要原因是残疾人事业日常工作支出减少。 

（二） 政府采购情况。  

池州市残疾人联合会2022年政府采购预算总额54.68万元。其中：政府采购服务预算54.68万元。  

（三） 国有资产占用使用情况。  

池州市残疾人联合会（含下属事业单位）有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。共有残疾人辅助器具流动服务车1辆（中残联配备残疾人辅助器具流动服务车）。  

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。  

第四部分 名词解释  

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。  

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。  

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。