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池州市传媒中心2022年预算

2022年1月

目 录

第一部分 池州市传媒中心概况

1.主要职责

2.池州市传媒中心预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年池州市传媒中心预算表

1.池州市传媒中心2022年收支总表

2.池州市传媒中心2022年收入总表

3.池州市传媒中心2022年支出总表

4.池州市传媒中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市传媒中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市传媒中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市传媒中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市传媒中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市传媒中心2022年项目支出表

10.池州市传媒中心2022年政府采购支出表

11.池州市传媒中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年传媒中心预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市传媒中心概况

一、主要职责

2022年池州市传媒中心主要职责是： 

（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，制定并实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）根据市委、市政府中心工作和上级有关部门要求，确定阶段性宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（三）贯彻行业管理有关规定，负责广播电视及融媒体设备设施的安全保障工作，加强报纸的安全出版、广播电视节目的优质安全播出工作；负责广播、电视等频率和频道资源的申报、管理和使用。

（四）负责制定并组织实施中心产业发展规划，依照政府授权，在确保实现公益目标的前提下，依法开展相关经营活动。

（五）管理中心所属报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端、抖音、短视频等意识形态阵地，承办各类重大宣传活动。

（六）负责报纸、广播电视节目、新媒体作品的创新创优工作，树立精品意识，打造品牌节目。

（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、池州市传媒预算构成

池州市传媒中心2021年由池州日报社和池州市广播电视台合并形成，2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

 2022年，池州市传媒中心工作总体思路是：坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，进一步贯彻落实《池州市市级媒体融合发展改革方案》精神，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，努力打造忠诚传媒、智慧传媒、实力传媒、惠民传媒和清廉传媒，为建设现代化“三优池州”作出新的更大贡献。
 一是强化党媒姓党，大力实施举旗聚魂工程，着力打造忠诚传媒。坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想武装头脑、指导实践，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要深入贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述，牢固树立“政治家办报办台办新媒体”理念，把党性原则贯穿融入新闻舆论工作始终，认真落实意识形态工作责任制，把牢政治方向、舆论导向、价值取向，唱响主旋律、打好主动仗、传播正能量。严格执行“三审制”和“重播重审制”，全面强化全媒体全流程全方位导向和安全管理，确保安全刊播无事故。
二是强化移动优先，大力实施融合升级工程，着力打造智慧传媒。积极适应媒体深度融合新形势，跟踪技术前沿，以先进技术为支撑，优化升级媒体融合平台，加快打造媒体融合升级版，构建“报台网微端声屏”七位一体全媒体传播格局，推动主流媒体主流声音不断增加受众，不断扩大影响。创新体制机制，整合优化资源，持续推动移动新媒体平台、内容、技术、人才建设，策划开发内容丰富、形式活泼的融媒新产品，做强池州新闻APP、做大池州新闻微信微博、做精小视频，牢牢占领互联网舆论制高点、主阵地。深挖党务政务资源，加强与党政机关、企事业单位合作，加大池州新闻APP推广力度。
三是强化内容引领，大力实施精品创作工程，着力打造魅力传媒。以内容建设为根本，创新内容生产方式，策划生产更多形式多样、生动活泼的本地特色融媒体产品，推进内容创作不断升级。增强原创能力和集成能力，打造一批名牌栏目、品牌活动、特色专题和王牌主持、王牌记者、王牌编辑，构建面向多渠道、多终端传播的内容生产体系。推动内容协同生产，利用大数据、云、AI、VR等高新技术为传统传播渠道赋能，打造新载体新平台新模式，生产出更多的“现象级”产品。强化对外宣传，加大对上发稿供稿力度，争取我市在省台、央视多出画面和镜头，进一步提升池州对外影响力。
四是强化精准服务，大力实施产业协同工程，着力打造实力传媒。立足中心平台、渠道和人才优势，把握市场发展趋势，积极拓展创收新领域，重点开拓媒体+政务+商务+服务产业。深耕本地市场，开拓潜力市场，大力发展少儿艺术、教育培训、文化创意、车博会等产业，积极筹划、稳妥推进研学旅游产业。面向长三角城市群和省内城市报台盟，积极探讨市级主流媒体区域协同发展新路径，努力在服务长三角一体化进程中实现媒体转型。
五是强化队伍建设，大力实施能力提升工程，着力打造奋进传媒。全面推进“从严治媒”，充分发挥党委领导作用，深入推进入事薪酬、内部管理等方面改革，让有担当有作为的干部有平台、有空间、有奔头。健全人才培养体系，实施融媒体技能实训计划，组织开展“能力素质提升年”活动，加强全媒体理念和采编播技能培训，提升全媒体新闻采编意识，着力打造“一专多能”的全媒体人才队伍。坚定不移落实“一岗双责”，层层压实主体责任，严肃执纪问责，坚决查处各种违规违纪行为。坚定不移优化传媒文化，倡导“家园”情怀，切实增强干部职工获得感、归属感和荣誉感。

第二部分 2022年池州市传媒中心预算表

                                                                部门（单位）公开表1

见附件

    第三部分 2022年池州市传媒中心预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市传媒中心所有收入和支出均纳入池州市传媒中心预算管理。池州市池州市传媒中心2022年收支总预算4255.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市传媒中心2022年收入预算4255.5万元，其中，本年收入4255.5万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4255.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加349.6万元，增加8.95%,增加原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市传媒中心2022年支出预算4255.5万元，比2021年预算增加349.6万元，增加8.95%,增加原因主要是人员经费增加。其中，基本支出2598.9万元，占61.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，如：广播电视事务支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出、提租补贴支出；项目支出1656.6万元，占38.93%，主要用于其他广播电视支出；事业单位经营支出0万元，占0%0；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市传媒中心2022年财政拨款收支预算4255.5万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出352.7万元，占8.29%;卫生健康支出96.7万元，占2.27%;住房保障支出363.8万元，占8.55%；文化旅游体育与传媒支出3442.3万元，占80.89%.

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市传媒中心2022年一般公共预算支出4255.5万元，比2021年预算增加349.6万元，增加8.95%,增加原因主要是人员费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出352.7万元，占8.29%;卫生健康支出96.7万元，占2.27%;住房保障支出363.8万元，占8.55%；文化旅游体育与传媒支出3442.3万元，占80.89%.

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算1785.7万元，比2021年预算增加1785.7万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增该预算科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）2022年预算1656.6万元，比2021年预算减少557.87万元，下降25.19%，减少原因主要是跟上年度相比本预算科目资金放入其他预算科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022年预算3.5万元，比2021年预算增加3.5万元，增长100%，增长原因主要是独保费等增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算232.8万元，比2021年预算减少21.26万元，减少8.37%，下降原因主要是人员退休减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算116.4万元，比2021年预算增加116.4万元，增长100%，增长原因主要是2021年该项支出放入其他预算科目，本年度新增该预算科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算96.7万元，比2021年预算增加36.64万元，增长61.01%，增长原因主要是医疗保险缴费增多。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算242.5万元，比2021年预算增加20.46万元，增长9.21%，增长原因主要是住房公积金缴费增多。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算121.3万元，比2021年预算增加121.3万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴项目资金。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市传媒中心2022年一般公共预算基本支出2598.9万元，其中，人员经费2222.8万元，公用经费376.1万元。

（一）人员经费2222.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费376.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    池州市传媒中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    池州市传媒中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市传媒中心2022年预算共安排项目支出1656.6万元，比2021年预算减少17.48万元，下降1.04%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1656.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 1656.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市传媒中心2022年预算安排政府采购支出108.4万元，比2021年预算减少16.6万元，下降13.28%，减少原因主要是采购需求减少。其中，一般公共预算安排108.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市传媒中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“聘用人员费用”项目。

（1）项目概述。

我单位聘用人员大部分都为一线记者编辑和技术人员，近几年人才流失严重，只能以待遇留人，聘用人员待遇也逐年提高，《劳动法》规定单位员工必须同工同酬，为缩差差距只好逐年对聘用人员待遇进行调整。近两年政府目标考核奖的基数大幅提高，这部分费用相应提高。同时2021年报社和电视台合并，池州市广播电视台聘用人员参照池州日报社聘用人员待遇提高一次性奖励收入。综合基本工资、绩效工资、年终奖金等全部资金费用为1066.8万元。

（2）立项依据。

   根据池广电字（2012）51号文件、2018年1月3日台长办公会议纪要、2019年7月18日台长办公会议记  录、池报字（2020）16号文件、2021年12月7日中心会议纪要要求。

（3）实施主体。

池州市传媒中心

（4）起止时间。

2022.1-2022.12

（5）项目内容。

发放涉及单位聘用人员所有的经费包括基本工资、绩效工资、年终奖等

（6）年度预算安排。

1066.8万元

（7）绩效目标。

    保障员工基本生活收入需求，促进工作积极性，更进一步促进单位业务发展。

（二）机关运行经费。

池州市传媒中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市传媒中心2022年政府采购预算108.4万元。其中：政府采购货物预算108.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市传媒中心共有车辆6辆，其中专用转播车2辆，公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2022年池州市传媒中心预算未安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市传媒中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1656.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。