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池州市公共资源交易管理中心2022年部门预算

2022年1月

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市公共资源交易管理中心2022年收支总表

2.池州市公共资源交易管理中心2022年收入总表

3.池州市公共资源交易管理中心2022年支出总表

4.池州市公共资源交易管理中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市公共资源交易管理中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市公共资源交易管理中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市公共资源交易管理中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市公共资源交易管理中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市公共资源交易管理中心2022年项目支出表

10.池州市公共资源交易管理中心2022年政府采购支出表

11.池州市公共资源交易管理中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 池州市公共资源交易管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策；牵头拟定全市公共资源交易平台发展规划，统筹全市公共资源交易平台的建设和管理；指导和监管全市公共资源交易违反交易规则行为的现场处置和查处工作，协调行业监管工作，负责全市公共资源交易代理机构的管理；指导和监管全市公共资源交易档案工作；完成市委市政府交办的其他工作。

二、池州市公共资源交易管理中心预算构成

池州市公共资源交易管理中心从预算单位构成看，2022年度单位预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

 

序号	单位名称	单位性质
1	池州市公共资源交易管理中心本级	公益一类事业单位

 

 三、2022年度主要工作任务

（一）  提升平台服务功能

按照平台服务标准，积极推进平台功能提升项目预算审查、资金落实和招投标程序。对场所进行改造升级和完善信息化基础设施建设，提升平台的软硬件配置，促进公共资源交易效率进一步提高、交易活动更加规范有序、交易管理进一步科学合理、交易主体的满意度不断提升。

（二）持续推进“四个统一”

按照“省市共建、市县一体”的公共资源交易平台建设要求，统一部署重要系统、统一业务规范、统一服务流程、统一信息公开，推进上下联通互动、信息共享和业务协同，提升全市公共资源交易工作整体性、系统性、协同性，向市场主体提供标准统一、规范一致、方便快捷的公共服务。牢固树立服务高标准市场体系建设、优化营商环境和创新服务方式的意识，统筹平台管理，深化“市县一体”；加强部门联动，增强监管合力；规范内部管理，堵塞管理漏洞。

（三）加强系统优化与安全管理

按照以安全保发展、以发展促安全原则，排查网络和信息系统安全隐患，摸清底数、认清风险、查漏补缺，构筑起事前防范、监测预警、应急处置于一体的网络安全防护体系。一是摸清平台账号用户底数，制定信息发布操作细则，明确各级管理主体责任。二是健全平台信息系统安全管理工作机制，着力构筑人防、物防、技防“三位一体”安全保障机制。三是实行一年一次的系统三级等保测评和审计工作。四是与协助单位明确系统数据的所有权和使用权，有效保障数据运用安全。

（四）加强代理机构管理

采取日常考评和年度综合考评相结合的方式，对代理机构的服务提供、服务效率两大类考评事项进行考评。以《池州市公共资源交易代理机构管理办法》为基础，制定《池州市公共资源交易代理机构服务考评操作办法》，规范现场监督见证程序，加强公共资源交易开评标现场监督见证管理，按照统一评价、分级负责原则实施，构建评价信息共享机制，按期公布代理机构服务考评情况。并将服务考评结果作为代理机构名录使用、业主单位选定、创优评先、动态管理的主要依据。

 

第二部分 2022年池州市公共资源交易管理中心预算表

（详见附表：部门预算公开表）如下

1.池州市公共资源交易管理中心2022年收支总表

2.池州市公共资源交易管理中心2022年收入总表

3.池州市公共资源交易管理中心2022年支出总表

4.池州市公共资源交易管理中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市公共资源交易管理中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市公共资源交易管理中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市公共资源交易管理中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市公共资源交易管理中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市公共资源交易管理中心2022年项目支出表

10.池州市公共资源交易管理中心2022年政府采购支出表

11.池州市公共资源交易管理中心2022年政府购买服务支出表

                                                                                     

第三部分 2022年池州市公共资源交易管理中心预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市公共资源交易管理中心所有收入和支出均纳入池州市公共资源交易管理中心预算管理。池州市公共资源交易管理中心2022年收支总预算754.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出695.08万元，占92.12%；社会保障和就业支出23.58万元，占3.13%；卫生健康支出6.48万元，占0.86%；住房保障支出29.40万元，占3.89%。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市公共资源交易管理中心2022年收入预算754.54万元，其中，本年收入754.54万元，上年结转结余0万元。

本年收入754.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入754.54万元，比2021年预算减少158.1万元，下降17.32%，下降原因主要是减少了项目支出。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市公共资源交易管理中心2022年支出预算754.54万元，比2021年预算减少158.1万元，下降17.32%，下降原因主要是减少了项目支出。其中，基本支出196.57万元，占26.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出557.97万元，占73.95%，主要用于本单位招投标专项业务及电子化平台运营维护等项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市公共资源交易管理中心2022年财政拨款收支预算754.54万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款754.54万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出659.08万元，占92.12%；社会保障和就业支出23.58万元，占3.13%；卫生健康支出6.48万元，占0.86%；住房保障支出29.40万元，占3.89%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市公共资源交易管理中心2022年一般公共预算支出754.54万元，比2021年预算减少158.1万元，下降17.32%，主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出695.08万元，占92.12%；社会保障和就业支出23.58万元，占3.13%；卫生健康支出6.48万元，占0.86%；住房保障支出29.40万元，占3.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算695.08万元，比2021年预算减少189.87万元，下降21.46%，下降原因主要是减少了项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算15.72万元，比2021年预算增加3.79万元，增长31.77%，增长原因主要是在职人员增加，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算7.86万元，比2021年预算增加7.86万元，增长100%，增长主要原因是2022年增加了职业年金单位缴费部分经费。

  4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算0.52万元，比2021年预算增加0.52万元，增长100%，增长原因主要是2021年财政拨款预算安排放在事业单位医疗功能科目中。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.97万元，比2021年预算增加2.65万元，增长79.82%，增长原因主要是在职人员增加，相应支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算19.60万元，比2021年预算增加8.12万元，增长70.73%，增长原因主要是在职人员增加，相应支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.80万元，比2021年预算增加9.80万元，增长100%，增长原因是2022年增加了提租补贴经费。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2022年一般公共预算基本支出196.57万元，其中，人员经费154.41万元，公用经费42.16万元。

（一）人员经费154.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    池州市公共资源交易管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    池州市公共资源交易管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2022年预算共安排项目支出557.97万元，比2021年预算减少237.18万元，下降29.83%，下降原因主要是减少了部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 557.97万元（其中，一般公共预算拨款安排557.97万元，政府性基金预算拨款安排0元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2022年预算安排政府采购支出37.29万元，比2021年预算增加8.89万元，增长31.3%，增长原因主要是办公设备老化需要购置。其中，一般公共预算安排37.29万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2022年预算安排政府购买服务支出195万元，比2021年预算增加135万元，增长225%，增长原因主要是增加电子招投标系统上云项目购买服务及分析系统开发升级购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统”项目。

（1）项目概述。加快建立整合公共资源交易平台，实现电子化交易，节约交易成本。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》国办发〔2015〕63号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》（皖政办〔2015〕64号）、《关于印发“互联网+”招标采购行动方案 （2017-2019年）的通知》（发改法规〔2017〕357号）、《关于印发安徽省“互联网+”招标采购行动方案 （2017-2019年）的通知》（皖发改公管〔2017〕451号）文件。

（3）实施主体。池州市公共资源交易管理中心

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。电子化交易平台日常运营、升级、维护及电子档案管理系统。

（6）年度预算安排。财政预算安排173.76万元。

（7）绩效目标。一是建设信息化系统，更好的业务发展需要。二是保障信息系统安全稳定运行。三是满足办公一体化，提高工作效率。

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目
实施单位		池州市公共资源交易管理中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	521.28		年度资金总额：		173.76
			其中：财政拨款	521.28		其中：财政拨款		173.76
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：建设信息化系统，更好的业务发展需要  目标2：保障信息系统安全稳定运行  目标3：满足办公一体化，提高工作效率。					目标1：建设信息化系统，更好的业务发展需要  目标2：保障信息系统安全稳定运行  目标3：满足办公一体化，提高工作效率。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	硬件采购∕维护数量	1套		数量 指标	硬件采购∕维护数量	1套
			软件采购∕维护数量	1套			软件采购∕维护数量	1套
		质量 指标	政府采购率	99%		质量 指标	政府采购率	99%
			系统验收合格率	100%			系统验收合格率	100%
		时效 指标	系统故障修复响应时间	0.5小时		时效 指标	系统故障修复响应时间	0.5小时
			系统运行维护响应时间	20分钟			系统运行维护响应时间	20分钟
		成本 指标	项目总成本	521.28万元		成本 指标	项目总成本	173.76万元
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标	系统正常使用年限	5年		社会效 益指标	系统正常使用年限	5年
			公共主面点击率	50000次/天			公共主面点击率	50000次/天
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%		服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	90%
		……				……

 

（二）机关运行经费。

池州市公共资源交易管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算42.16万元，比2021年预算增加12.01万元，增长39.83%，增长主要原因是在职人员增加，经费支出增加。

（三）政府采购情况。

池州市公共资源交易管理中心2022年政府采购预算232.29万元。其中：政府采购货物预算37.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算195.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市公共资源交易管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年池州市公共资源交易管理中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市公共资源交易管理中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款557.97万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。