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共青团池州市委员会

2022年单位预算

2022年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.共青团池州市委员会2022年收支总表

2.共青团池州市委员会2022年收入总表

3.共青团池州市委员会2022年支出总表

4.共青团池州市委员会2022年财政拨款收支总表

5.共青团池州市委员会2022年一般公共预算支出表

6.共青团池州市委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.共青团池州市委员会2022年政府性基金预算支出表

8.共青团池州市委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.共青团池州市委员会2022年项目支出表

10.共青团池州市委员会2022年政府采购支出表

11.共青团池州市委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为池州经济发展和社会建设服务。

（二）负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强团属阵地建设。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，积极贯彻落实中央、省青年发展规划，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

（五）培养选树青少年先进典型，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

（六）发挥青联作用。改革完善青年社团组织机制。切实履行全团带队职责。

（七）建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、单位预算构成

共青团池州市委员会2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实市第五次党代会部署，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团100周年，召开第五次团代会，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结带领全市广大团员青年为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利接续奋斗，奋力推动现代化“三优”池州建设取得新的更大进步做出贡献。

第二部分 2022年单位预算表

见附件1——11

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，共青团池州市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。共青团池州市委员会2022年收支总预算228.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

共青团池州市委员会2022年收入预算228.1万元，其中，本年收入228.1万元，上年结转结余0万元。

本年收入228.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入228.1万元，占100%，比2021年预算增加19.9万元，增长9.5%，增长原因主要是增加大会支出。

三、关于2022年支出总表的说明

共青团池州市委员会2022年支出预算228.1万元，比2021年预算增加19.9万元，增长9.5%，增长原因主要是增加大会支出。其中，基本支出122.6万元，占53.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出105.5万元，占46.3%，主要用于发展共青团业务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

共青团池州市委员会2022年财政拨款收支预算228.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出194.2万元，占85.1%；社会保障和就业支出13.1万元，占5.7%；卫生健康支出3.6万元，占1.6%；住房保障支出17.2万元，占7.6%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

共青团池州市委员会2022年一般公共预算支出228.1万元，比2021年预算增加19.9万元，增长9.5%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出194.2万元，占85.1%；社会保障和就业支出13.1万元，占5.7%；卫生健康支出3.6万元，占1.6%；住房保障支出17.2万元，占7.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算194.2万元，比2021年预算增加64.7万元，增长49.9%，增长原因主要是项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.8万元，比2021年预算减少2.4万元，下降21.6%，下降原因主要是项目有调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年新增预算4.4万元，增加主要原因是用于行政公职人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.6万元，比2021年预算减少0.1万元，下降2.7%，下降原因主要是人员工资变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.4万元，比2021年预算增加0.8万元，增长7.8%，增长原因主要是人员工资上调。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年新增预算5.7万元，增长原因主要是用于机关在职人员住房提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

共青团池州市委员会2022年一般公共预算基本支出122.6万元，其中，人员经费93.3万元，公用经费29.3万元。

（一）人员经费93.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费29.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

   共青团池州市委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    共青团池州市委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

共青团池州市委员会2022年预算共安排项目支出105.5万元，比2021年预算增加13.1万元，增长14.1%，增长原因主要是增加第五次团代会项目。主要包括：本年财政拨款安排105.5万元（其中一般公共预算拨款安排105.5万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

共青团池州市委员会2022年预算安排政府采购支出0.4万元，比2021年减少0.6万元，下降60%，下降原因主要是购买物品减少。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

共青团池州市委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市青少年活动中心工作经费”项目。

（1）项目概述。为服务我市青少年素质提升，有效参与文明城市创建工作，经2020年8月14日市委编委会议研究，同意设立市青少年活动中心。该项目主要负责青少年素质提升、志愿服务、心理咨询、权益维护等多类型的培训服务和形式多样的公益活动。

（2）立项依据。《关于同意调整市直单位有关机构编制事项的批复》（池编〔2020〕22号）、《池州市创建全国文明城市实地考察操作手册》（2022年版）。

（3）实施主体。共青团池州市委员会

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日。

（5）项目内容。运营并维护好市青少年活动中心，常态化开展青少年素质提升、志愿服务、心理咨询、权益维护等多类型的培训服务和形式多样的公益活动。

（6）年度预算安排。该项目资金19.9万元；主要为委托业务支出2万元，劳务费12万元，办公费2.4万元，保洁费3.5万元。项目经费按照市财政规范化、标准化、透明化的资金分配方式，分配合理，实施规范。

（7）绩效目标。保障市青少年活动中心的正常运转：日常设备购买维护费用；场馆开课劳务费；场馆卫生费等。

（二）机关运行经费。

共青团池州市委员会2022年机关运行经费财政拨款预算29.3万元，比2021年预算增加2.9万元，增长10.9%，增长主要原因是新增了项目支出。

（三）政府采购情况。

共青团池州市委员会2022年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，共青团池州市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，共青团池州市委员会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。