365体育_足球比分网￥投注直播官网

中共池州市直机关工委

2022年部门预算

2022年1月

目    录

 第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1、池州市直机关工委2022年收支总表

2、池州市直机关工委2022年收入总表

3、池州市直机关工委2022年支出总表

4、池州市直机关工委2022年财政拨款收支总表

5、池州市直机关工委2022年一般公共预算支出表

6、池州市直机关工委2022年一般公共预算基本支出表

7、池州市直机关工委2022年政府性基金预算支出表

8、池州市直机关工委2022年国有资本经营预算支出表

9、池州市直机关工委2022年项目支出表

10、池州市直机关工委2022年政府采购支出表

11、池州市直机关工委2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、关于2022年收支总表的说明

2、关于2022年收入总表的说明

3、关于2022年支出总表的说明

4、关于2022年财政拨款收支总表的说明

5、关于2022年一般公共预算支出表的说明

6、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2022年项目支出表的说明

10、关于2022年政府采购支出表的说明

11、关于2022年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职责

根据市委办《中共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》（池办秘[2002]83号）等文件规定，池州市直机关工委主要职责是：

（1）领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（2）领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组(党委)中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。

（3）指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（4）指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（5）指导市直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（6）负责市直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。

（7）领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

（8）领导市直工、青、妇等群众组织工作。

（9）负责牵头抓总市直机关效能建设，组织领导市直单位及驻池相关单位效能建设考评、考核；指导督查市委、市政府决策部署在市直机关的贯彻落实；建立健全效能建设长效机制。

（10）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市直机关工委2022年度部门预算仅包括委机关本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

贯彻落实习近平新时代365体育：特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，围绕迎接党的二十大胜利召开，继续推进全面从严治党在市直机关落地落实，2022年重点做好以下工作：1.抓好市直机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，组织喜迎党的二十大召开系列活动； 2.继续抓好市直文明创建工作；3. 抓好市直工青妇等群团工作；4.继续做好市直机关纪检工作和案件审理；5.组织领导市直机关效能建设工作；6.完成市委交办的其他工作任务。

第二部分2022年度部门预算表

池州市直机关工委2022年度部门预算表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1、池州市直机关工委2022年收支总表

2、池州市直机关工委2022年收入总表

3、池州市直机关工委2022年支出总表

4、池州市直机关工委2022年财政拨款收支总表

5、池州市直机关工委2022年一般公共预算支出表

6、池州市直机关工委2022年一般公共预算基本支出表

7、池州市直机关工委2022年政府性基金预算支出表

8、池州市直机关工委2022年国有资本经营预算支出表

9、池州市直机关工委2022年项目支出表

10、池州市直机关工委2022年政府采购支出表

11、池州市直机关工委2022年政府购买服务支出表

                                    第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市直机关工委2022年收支总预算203.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市直机关工委2022年收入预算203.05万元，全部为本年一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加17.42万元，增长9.38%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市直机关工委2022年支出预算203.05万元，比2021年预算增加17.42万元，增长9.38%，增长原因主要是人员经费增加。其中：基本支出153.05万元，占75.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等 ；项目支出50万元，占24.62%，主要用于保障本单位职能工作的顺利完成。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市直机关工委2022年财政拨款收支预算203.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出157.73万元，占77.68%；社会保障和就业支出18.71万元，占9.21%；卫生健康支出4.87万元，占2.40%；住房保障支出21.75万元，占10.71%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市直机关工委2022年一般公共预算支出203.05万元，比2021年预算增加17.42万元，增长9.38%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出157.73万元，占77.68%；社会保障和就业支出18.71万元，占9.21%；卫生健康支出4.87万元，占2.40%；住房保障支出21.75万元，占10.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算107.73万元，比2021年预算增加1.24万元，增长1.16%，增长原因主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加4万元，增长8.70%，增长原因主要是特定行政工作任务增多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.86万元，比2021年预算增加0.86万元，增加原因主要是功能科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算11.90万元，比2021年预算减少3.05万元，下降20.40%。下降原因主要是功能科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.95万元，比2021年预算增加5.95万元，增加原因主要是功能科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.87万元，比2021年预算减少0.03万元，下降0.61%，下降原因主要是机关在职人员人事调动而相应医疗保险缴费基数略有变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.50万元，比2021年预算增加1.21万元，增长9.10%，增长原因主要是人员增资而相应住房公积金缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.25万元，比2021年预算增加7.25万元，增加原因主要是2022年按规定新增提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市直机关工委2022年一般公共预算基本支出153.05万元，其中：人员经费119.28万元，公用经费33.77万元。

（一）人员经费119.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费33.77万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市直机关工委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

   池州市直机关工委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市直机关工委2022年预算共安排项目支出50万元，比2021年预算增加4万元，增长8.70%，增长原因主要是特定行政工作任务增多。全部为一般公共预算当年财政拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市直机关工委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市直机关工委2022年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“市直工委专项工作经费”项目

（1）项目概述：市直机关工委为中共池州市委派出机构，领导市直机关党的工作。根据工委工作职能，结合市直机关党的工作实际，2022年市直工委将继续抓好市直党的政治、思想、组织、作风建设；抓好市直文明创建工作；抓好市直工青妇等群团工作；继续做好市直机关纪检监察工作和案件审理；组织领导市直机关效能建设工作；完成市委交办的其他任务。

（2）立项依据：依据中共池州市委机关《关于印发<中共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》的规定及《365体育：共产党党和国家机关基层组织工作条例实施细则》、《365体育：共产党宣传工作条例》等文件，领导市直机关党的工作、群团工作、效能建设等工作。

（3）实施主体：池州市直机关工委。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：开展市直机关党建、群团等工作，提高机关效能建设。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标：坚持把党的政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”；坚持思想建党，着力深化理论武装；坚持强化战斗堡垒，全面增强基层党组织政治功能和组织力；坚持严明作风纪律，持之以恒正风肃纪反腐；坚持创新服务理念，提升机关工作效能；坚持凝聚各方力量，激发文明创建和群团活力；坚持履职尽责，强化使命责任担当。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		市直工委专项工作经费
实施单位		池州市直机关工委
项目属性		固定项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50万
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		50万
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：持续加强机关在职党员思想政治教育  目标2：不断提升机关党务干部工作能力水平 目标3：不断转变机关作风，提升服务效能  ……					抓好市直党的政治、思想、组织、作风建设；抓好市直文明创建工作；抓好市直工青妇等群团工作；继续做好市直机关纪检监察工作和案件审理；组织领导市直机关效能建设工作；完成市委交办的其他任务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：专项业务活动开展	≥ 6项	计划标准
			……				指标2：作风效能督查次数	≥ 4次	计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：经费支出合规性	符合相关要求	计划标准
			……				指标2：机关党建工作质量	明显提高	行业标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：项目完成及时性	项目计划完成时间	计划标准
			……				指标2：经费支出的时效性	12月底前	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：专项经费支出	≤50万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：“保重点，兼一般”保障任务完成	经济社会效益明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：市直机关党的建设	提升程度明显	计划标准
							指标2：市直机关党员的思想政治素养	有所提升	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	本项目不适用此指标
			……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：机关党组织和广大党员	≥92%	计划标准

（二）机关运行经费。

池州市直机关工委2022年机关运行经费财政拨款预算33.77万元，比2021年预算增加2.45万元，，增长7.82%，增长原因主要是部门重点工作任务增多，用于购买货物和服务支出相应增加。

（三）政府采购情况。

池州市直机关工委2022年没有安排政府采购计划，故政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，池州市直机关工委共有车辆0辆。 单位价值50万元以上的通用设备0台（套），价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年池州市直机关工委预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市直机关工委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

                      第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映其他共产党事务机构的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位社会保障和就业方面支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

            

         联系方式：中共池州市直机关工委

电子邮箱:szgwbgs324@163.com