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第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委讲师团2022年收支总预算108.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共池州市委讲师团2022年收入预算108.6万元，其中，本年收入108.6万元，上年结转结余0.0万元。

本年收入108.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加20.8万元，增长23.7%，增长原因主要是工资福利支出和公用经费支出的增加。

三、关于2022年支出总表的说明

中共池州市委讲师团2022年支出预算108.6万元，比2021年预算增加20.8万元，增长23.7%，增长原因主要是工资福利支出和公用经费支出的增加。

其中，基本支出77.1万元，占71.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出31.5万元，占29.0%，主要用于中心组学习和提升“学习强国”学习平台推广应用。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委讲师团2022年财政拨款收支预算108.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出86.7万元，占79.9%；社会保障和就业支出8.6万元，占7.9%；卫生健康支出2.3万元，占2.1%；住房保障支出10.9万元，占10.1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市委讲师团2022年一般公共预算支出108.6万元，比2021年预算增加20.8万元，增长23.7%，主要原因：工资福利支出和公用经费支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出86.7万元，占79.9%；社会保障和就业支出8.6万元，占7.9%；卫生健康支出2.3万元，占2.1%；住房保障支出10.9万元，占10.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算30.9万元，比2021年预算减少11.5万元，下降27.1%。下降原因主要是经济科目的调整。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算55.8万元，比2021年预算增加23.8万元，增长74.4%，增长原因主要是工资福利支出和公用经费支出的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.7万元，比2021年预算减少0.3万元，下降5.0%，下降的原因主要是人员的增减变动而引起的变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.9万元，比2021年预算增加2.9万元，增长100%，增长原因是本年新增了这项费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.3万元，比2021年预算增加1.8万元，增长32.7%，增长原因主要是工资福利的增加，住房公积金相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.6万元，比2021年预算增加3.6万元，增长100%，增长原因是本年新增了这项费用。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委讲师团2022年一般公共预算基本支出77.1万元，其中，人员经费57.7万元，公用经费19.4万元。

（一）人员经费57.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费19.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委讲师团2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委讲师团2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共池州市委讲师团2022年预算共安排项目支出31.5万元，比2021年预算减少0.5万元，下降2.0%，下降原因主要是减少了政府采购支出。主要包括：本年财政拨款安排31.5万元（其中，一般公共预算拨款安排31.5万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共池州市委讲师团2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委讲师团2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“讲师团专项工作经费”项目。

（1）项目概述。学习宣传贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想，加强理论武装，推进领导干部理论学。开展党史学习教育；党的十九届五中、六中全会主题的宣讲 。

（2）立项依据。市委、市政府批准建设项目

（3）实施主体。中共池州市委讲师团

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。中心组学习和开展宣讲活动。

（6）年度预算安排。2022 年编制专项经费预算 24.5万元。

（7）绩效目标。完成年初理论学习中心组学习计划；完成年度重大主题宣讲活动。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		讲师团专项工作经费
实施单位		中共池州市委讲师团
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		24.5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		24.5
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					完成年初理论学习中心组学习计划；完成年度重大主题宣讲活动。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指完成每月1次中心组学习	1次/月	计划标准
			……				完成五中全会、六中全会、党史教育理论	30场/年	计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	在开展自学的同时，深入交流研讨，确保中心组学习质量	明显提升	计划标准
			……				营造浓厚学习氛围	符合大众需求	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	项目完成时间	12月底前	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	中心组学习成本	13	计划标准
			……				理论宣讲成本	11.5	计划标准
		……
			……			社会效益 指标	通过宣讲使群众对党的理论有所了解	受众人数10万人次	计划标准
		生态效益指标	指标1：		政治生态良好	生态效益指标	政治生态良好	风浩气正社会评价度高	计划标准
			……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响指标	提升全市领导干部综合素质和党性修养	效果明显	计划标准
			……				提升群众对党的方针政策的知晓度	受众明显增加	计划标准
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	社会公众对宣讲的满意度	≥90%	计划标准
			……

（二）机关运行经费。

中共池州市委讲师团2022年机关运行经费财政拨款预算19.4万元，比2021年预算增加7.0万元，增长56.3%，增长主要原因是增加了会议费和其他交通费用的支出。

（三）政府采购情况。

中共池州市委讲师团2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共池州市委讲师团共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共池州市委讲师团1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.5万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。