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   第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

  一、关于2022年收支总表的说明

  按照综合预算的原则，池州市妇联所有收入和支出均纳入市妇联预算管理。池州市妇联2022年收支总预算329.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  二、关于2022年收入总表的说明

   池州市妇联2022年收入预算329.5万元，其中，本年收入329.5万元。

  本年收入329.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入329.5万元，占100%，比2021年预算拨款增加50.96万元，增长18.3%，增加的主要原因是筹备召开第五次妇女代表大会和机关人员经费增加。

  三、关于2022年支出总表的说明

  池州市妇联2022年支出预算329.5万元，比2021年预算增加50.96万元，增长18.3%，增长原因主要是筹备召开第五次妇女代表大会和机关人员经费增加。

  其中，基本支出169.6万元，占51.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出160.0万元，占48.6%，主要用于市妇联“五项行动两项建设”、 妇女发展经费、婚姻家庭调解、召开第五次妇女代表大会等支出。

  四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

  池州市妇联2022年财政拨款收支预算329.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款329.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入329.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出279.6万元，占84.9%；社会保障和就业支出20.3万元，占6.1%；卫生健康支出5.4万元，占1.6%；住房保障支出24.2万元，占7.3%。

  五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

  （一）一般公共预算支出规模变化情况。

  池州市妇联2022年一般公共预算支出329.5万元，比2021年预算增加50.96万元，增长18.3%，主要原因：一是筹备召开第五次妇女代表大会；二是机关人员经费增加。

  （二）一般公共预算支出结构情况。

  一般公共服务支出279.6万元，占84.9%；社会保障和就业支出20.3万元，占6.1%；卫生健康支出5.4万元，占1.6%；住房保障支出24.2万元，占7.3%。

  （三）一般公共预算支出具体使用情况。 

   1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算150.1万元，比2021年预算增加18.52万元，增长14.1%，增长原因：一是筹备召开第五次妇女代表大会；二是机关人员经费增加。

   2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算33.5万元，比2021年预算增加33.5万元，增长100%，增长原因：一是筹备召开第五次妇女代表大会；二是机关人员经费增加。

   3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）2022年预算1.5万元，比2021年预算增加1.5万元，此项为2022年新增项目。

   4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算4.0万元，比2021年预算增加4.0万元，此项为2022年新增项目。

   5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算83.9万元，比2021年预算增加83.9万元，此项为2022年新增项目。

   6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算6.5万元，比2021年预算增加6.5万元，此项为2022年新增项目。

   7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，此项为2022年新增项目。

   8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算13.2万元，比2021年减少4.81万元，下降26.7%，下降原因是行政单位离退休（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）单列。

   9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.6万元，比2021年预算增加6.6万元，此项为2022年新增项目。

   10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.4万元，比2021年减少0.5万元，下降8.5%，下降原因主要是厉行节约，压缩人员经费。

   11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.2万元，比2021年预算增加0.1万元，增长0.7%，增长原因主要是机关人员经费增加。

   12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年 预算8.1万元，比2021年预算增加8.1万元，此项为2022年新增项目。

  六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

  池州市妇联2022年一般公共预算基本支出169.6万元，其中，人员经费132.4万元，公用经费37.2万元。

  （一）人员经费132.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费支出。

  （二）公用经费37.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

  池州市妇联2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

  池州市妇联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、关于2022年项目支出表的说明

  池州市妇联2022年预算共安排项目支出160.0万元，比2021年预算增加53万元，增长49.5%，增长原因主要是筹备召开第五次妇女代表大会。主要包括：本年财政拨款安排160.0万元（其中，一般公共预算拨款安排160.0万元）。

  十、关于2022年政府采购支出表的说明

  池州市妇联2022年预算安排政府采购支出1.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长（下降）50.0%，增长原因主要是计划采购复印机。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100.0%。

  十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

  池州市妇联2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况

  “婚姻家庭矛盾纠纷调解 ”项目

  （1）项目概述：选聘婚姻家庭纠纷专职调解员2名，保障婚姻家庭调解工作运行有序 。

  （2）立项依据：《人民调解法》、财政部 司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行〔2007〕179号）、《池州市财政局 中共池州市委政法委 池州市司法局关于进一步加强全市人民调解工作经费保障的意见》（池财政法〔2014〕238号）。

（  3）实施主体：池州市婚姻家庭矛盾调解中心

  （4）起止时间：2022年1月1日至12月31日

  （5）项目内容：化解婚姻家庭矛盾纠纷

  （6）年度预算安排：9.9万元

  （7）绩效目标：做好婚姻家庭矛盾纠纷调解工作

   （8）项目支出绩效目标表（见附件2）

   （二）机关运行经费。

  池州市妇联2022年机关运行经费财政拨款预算37.2万元，比2021年预算减少1.32万元，下降3.43%，下降主要原因是：厉行节约、压缩行政运行经费。

  （三）政府采购情况。

  池州市妇联2022年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （四）国有资产占有使用情况。

  截至2021年12月31日，池州市妇联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年市妇联预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元.安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  （五）绩效目标设置情况。

  2022年，池州市妇联5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

  第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。