池州市委网信办2022年部门预算
2022年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市委网信办2022年收支总表
2.池州市委网信办2022年收入总表
3.池州市委网信办2022年支出总表
4.池州市委网信办2022年财政拨款收支总表
5.池州市委网信办2022年一般公共预算支出表
6.池州市委网信办2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市委网信办2022年政府性基金预算支出表
8.池州市委网信办2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市委网信办2022年项目支出表
10.池州市委网信办2022年政府采购支出表
11.池州市委网信办2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据市委办相关文件规定，池州市委网信办的主要职责是：
1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向网信委提出工作建议。
2、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；
3、负责全市互联网网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护互联网意识形态安全;
4、负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。
5、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。
6、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。
7、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，池州市委网信办2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
1、压实责任，进一步加强办领导班子对党建设工作的领导。
2、进一步加强和改进网络意识形态工作，全面推进党委(党组)网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实。
3、进一步加强网上正面宣传，与重点网络媒体合作开展重大主题宣传，着力营造网上主流舆论强势。
4、深化网络综合治理，巩固提升综合治理体系建设成果。
5、进一步加强网络安全工作，常态开展网络安全监测，组织开展网络安全攻防应急演练，加强网络安全防护和应急处置。
6、持续开展网络社会工作，扩大互联网企业党建工作覆盖面。
第二部分 2022年部门预算表
1、池州市委网信办2022年收支总表
2、池州市委网信办2022年收入总表
3、池州市委网信办2022年支出总表
4、池州市委网信办2022年财政拨款收支总表
5、池州市委网信办2022年一般公共预算支出表
6、池州市委网信办2022年一般公共预算基本支出表
7、池州市委网信办2022年政府性基金预算支出表
8、池州市委网信办2022年国有资本经营预算支出表
9、池州市委网信办2022年项目支出表
10、池州市委网信办2022年政府采购支出表
11、池州市委网信办2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委网信办2022年收支总预算259.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出212.54万元、社会保障和就业支出19.55万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出22.83万元。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市委网信办2022年收入预算259.86万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加59.43万元，增长29.65%，增长原因主要是一是2022年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加；三是2021年度单位调入人员3人，相关工作人员经费增加。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市委网信办2022年支出预算259.86万元，比2021年预算增加59.43万元，增长29.65%，增长原因主要是2022年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加；三是2021年度单位调入人员3人，相关工作人员经费增加。其中，基本支出158.08万元，占60.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出101.78万元，占39.17%，主要用于特定专业项目建设等支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市委网信办2022年财政拨款收支预算259.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出212.54万元，占81.79%；社会保障和就业支出19.55万元，占7.52%；卫生健康支出4.93万元，占1.90%；住房保障支出22.83万元，占8.79%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市委网信办2022年一般公共预算支出259.86万元，比2021年预算增加59.43万元，增长29.65%，主要原因：一是2022年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加；三是2021年度单位调入人员3人，相关工作人员经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出212.54万元，占81.79%；社会保障和就业支出19.55万元，占7.52%；卫生健康支出4.93万元，占1.9%；住房保障支出22.83万元，占8.79%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2022年预算110.76万元，比2021年预算减少16.21万元，减少12.77%，减少原因主要是部分项目细化到其他网信事务支出。
2．一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2022年预算101.78万元，比2021年预算增加69.76万元，增加170.15%，增加原因主要是2022年度单位业务增加，相关业务经费增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算12.02万元，比2021年预算减少2.32万元，减少16.18%，减少原因主要是将本支出功能科目部分金额调整到其相应功能科目。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.01万元，比2021年预算增加6.01万元，增加100.00%，增加原因主要是科目调整。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.52万元，比2021年预算增加1.52万元，增加100.00%，增加原因主要是科目调整。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.93万元，比2021年预算增加0.22万元，增加4.67%，增加原因主要是医疗缴费基数调整。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算15.22万元，比2021年预算增加1.81万元，增加13.50%，增加原因主要是住房公积金基数调整。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.61万元，比2021年预算增加7.61万元，增加100.00%，增加原因主要是科目调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市委网信办2022年一般公共预算基本支出158.08万元，其中，人员经费122.44万元，公用经费35.64万元。
（一）人员经费122.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费35.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市委网信办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市委网信办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市委网信办2022年预算共安排项目支出101.78万元，比2021年预算增加39.78万元，增长64.16%，增长原因主要是一是2022年度单位业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加。主要包括：本年财政拨款安排101.78万元（其中，一般公共预算拨款安排101.78万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市委网信办2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是计划有调整。其中，一般公共预算安排2万元。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市委网信办2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)”项目。
（1）项目概述。开展网络安全工作；开展网络社会工作；开展互联网党建工作；开展网络扶贫工作；开展信息化发展工作。
（2）立项依据。《网络安全法》等。
（3）实施主体。市委网信办。
（4）起止时间。2022年。
（5）项目内容。开展网络安全工作；开展网络社会工作，组织网络评论员及时做好正面宣传和网上舆论引导；开展互联网党建工作；开展网络扶贫工作；开展信息化发展工作。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款21.98万元。
（7）绩效目标。完成网络安全工作目标。
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项目支出绩效目标表
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（2022 年度）
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项目名称
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网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)
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实施单位
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市委网信办
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项目属性
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延续项目
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项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
|
年度资金总额：
|
21.98
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|
其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
21.98
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
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|
总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
|
年度目标
|
|
目标1：
目标2：
……
|
一是开展网络安全工作；二是开展网络社会工作；三是开展互联网党建工作；四是开展网络扶贫工作；五是开展信息化发展工作。
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绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
产
出
指
标
|
数量
指标
|
指标1：
|
|
|
数量
指标
|
指标1：按规定开展网络安全检查及各项网信业务活动次数
|
≧2
|
≧2
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质量
指标
|
指标1：
|
|
|
质量
指标
|
指标1：网络安全、信息化工作完成率
|
≧100%
|
≧100%
|
|
时效
指标
|
指标1：
|
|
|
时效
指标
|
指标1：经费支出时效性
|
≧100%
|
≧100%
|
|
……
|
|
|
指标2：网络安全、信息化工作完成及时率
|
≧100%
|
≧100%
|
|
成本
指标
|
指标1：
|
|
|
成本
指标
|
指标1：项目总成本
|
≤
21.98万元
|
≤
21.98万元
|
|
效
益
指
标
|
经济效益指标
|
指标1：
|
|
|
经济效
益指标
|
指标1：预防和减少网络安全时间造成的损失的影响程度
|
定性
较高
|
定性
较高
|
|
社会效益指标
|
指标1：
|
|
|
社会效
益指标
|
指标1：网络安全事件下降的影响程度
|
定性
较高
|
定性
较高
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
可持续
影响
指标
|
指标1：对提升网民的网络安全防护意识的影响程度
|
定性
较高
|
定性
较高
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：
|
|
|
服务对
象满意
度指标
|
指标1：群众满意程度
|
≧100%
|
≧100%
|
（二）机关运行经费。
池州市委网信办2022年机关运行经费财政拨款预算35.64万元，比2021年预算增加2.9万元，增长8.86%,增加原因主要是人员变动。
（三）政府采购情况。
池州市委网信办2022年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市委网信办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市委网信办6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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