池州市文学艺术界联合会2017年部门决算
目 录
第一部分 池州市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市文学艺术界联合会017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
池州市文学艺术界联合会概况
一、部门职能
1、根据市委市政府的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。
2、坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。
3、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。
4、贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会、县区文联的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进文化交流活动，繁荣我市文艺事业。
5、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
从决算单位构成看，池州市文学艺术界联合会2017年度部门决算包括1个本级行政单位决算。与2016年比较（增减）0户
纳入池州市文学艺术界联合会2017年度部门决算编制的单位共1个。详细情况见下表：
第二部分 池州市文学艺术界联合会017年部门决算表（见附件）
第三部分 池州市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
本年收入总计139.18万元（含年初结转结余），支出总计139.18万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收入、支出各减少7.89万元，下降5.36%，主要原因:2016年度市文联有换届专项经费，2017年度收、支减少了换届会议费（见附件财政公开决算01表）。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计137.52万元，其中：财政拨款收入135.52万元，占98.55%；事业收入0万元，占0%；其他收入2万元，占1.45%（见附件财决公开02表）。
三、2017度支出决算情况说明
2017年度支出合计136.49万元，其中：基本支出76.09万元，占55.75%；项目支出60.4万元，占44.25%（见附件财政公开决算03表）。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计136.06万元(含年初结转结余),支出总计136.06万元（含年末结转结余），与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.96万元万元。下降3.52%，主要原因:虽然人员经费收、支增加，但2016年度市文联有换届专项经费，2017年度收、支减少了换届会议经费（见附件财政公开决算04表）。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入135.52万元，占本年收入的98.55%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5.14万元，下降3.65%。主要原因：虽然人员经费收、支增加，但2016年度市文联有换届专项经费，2017年度收、支减少了换届会议经费（见附件财政公开决算05表）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出136.06万元，占本年支出99.68%。与2016年相比，财政拨款支出减少4.42万元，下降3.15%。主要原因:虽然人员经费收、支增加，但2016年度市文联有换届专项经费，2017年度收、支减少了换届会议经费（见附件财政公开决算05表）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出136.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.85万元，占90.29%；文化体育与传媒（类）支出5.41万元，占3.98%；社会保障和就业（类）支出3.56万元，占2.62%；住房保障（类）支出2.81万元，占2.06%；其他（类）支出1.43万元，占1.05%。（见附件财政公开决算05表）
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（见附件财政公开决算05表）
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.68万元，支出决算数为136.06万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于预算数的主要原因:是人员等一般公共服务支出增加，追加了预算指标。其中:基本支出75.66万元，占55.61%；项目支出60.4万元，占44.39%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.73万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出年初预算科目，调整为其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）科目。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.09万元，支出数大于预算数的主要原因：一是行政单位医疗支出科目调整；二是人员经费增加，追加了经费指标。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（款），年初预算为0万元，支出决算为5.41万元。决算大于预算原因：年中追加指标。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为5.81万元，支出决算为3.56万元，支出数小于预算数的主要原因：退休人员工资于8月调整到社保支出。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出，年初预算为0，决算为1.43万元。决算数大于预算数的原因：人员经费增加，追加指标。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出75.66万元，其中人员经费62.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、救济费、住房公积金支出；公用经费支出13.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。（见附件财政公开决算06表）
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
池州市文学艺术界联合会2017年度没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度，池州市文联机关运行经费13.34万元，比2016年减少0.96万元，下降6.71%。下降原因：培训支出减少了。
2.政府采购情况
2017年度，池州市文联没有政府采购预算，也没有政府采购支出。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，池州市文联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。池州市文学艺术界联合会2017年没有国有资产占有使用情况。
4.预算绩效管理工作开展情况
池州市文联组织对2017年度没有绩效评价，所以没有绩效评价结果。
第四部分 名词解释
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
（二）其他收入：上级单位工作奖励资金。
（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、一般设备购置费、其他交通费及其他费用。
附件：1.收入支出公开表（财决公开01表）
2.收入决算公开表（财决公开02表）
3.支出决算公开表（财决公开03表）
4.财政拨款收入支出决算公开表（财决公开04表）
5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表（财决公开05表）
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 （财决公开06表）
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开07表）
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