池州市文学艺术界联合会2018年部门决算信息公开
目 录
第一部分 池州市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市文学艺术界联合会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市文学艺术界联合会概况
一、部门职能
1、根据市委市政府的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。
2、坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。
3、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。
4、贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会、县区文联的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进文化交流活动，繁荣我市文艺事业。
5、完成市委、市政府交办的其他任务；完成上级文联布置的任务。
二、部门机构设置
从决算单位构成看，池州市文学艺术界联合会2018年度部门决算包括1个本级行政单位决算。与2017年比较（增减）0户
纳入池州市文学艺术界联合会2018年度部门决算编制的单位共1个。详细情况见下表：
第二部分 池州市文学艺术界联合会2018年部门决算表（见附件）
第三部分 池州市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
本年收入总计142.84万元（含年初结转结余），支出总计142.84万元（含年末结转结余）。与2017年相比，收入、支出各增加3.66万元，上升2.63%，主要原因:2018年度其他收入、支出增加（见附件财政公开决算01表）。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入合计140.15万元，其中：财政拨款收入118.55万元，占84.59%；事业收入0万元，占0%；其他收入21.6万元，占15.41%（见附件财决公开02表）。
三、2018度支出决算情况说明
2018年度支出合计140.91万元，其中：基本支出76.45万元，54.25%；项目支出64.46万元，占45.75%（见附件财政公开决算03表）。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计118.55万元(含年初结转结余),支出总计118.55万元（含年末结转结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.51万元万元。下降12.87%，主要原因:一般公共服务其他一般公共服务预算拨款收入支出减少（见附件财政公开决算04表）。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入118.55万元，占本年收入的84.58%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少16.97万元，下降12.52%。主要原因：一般公共服务其他一般公共服务预算拨款收入减少（见附件财政公开决算05表）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出118.55万元，占本年支出84.13%。与2017年相比，财政拨款支出减少17.51万元，下降12.87%。主要原因:一般公共服务其他一般公共服务预算拨款收入减少（见附件财政公开决算05表）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出118.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.66万元，占79.85%；教育（类）支出14.53万元，占12.26%；社会保障和就业（类）支出4.39万元，占3.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.43万元，占1.21%；住房保障（类）支出3.54万元，占2.97%。（见附件财政公开决算05表）
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（见附件财政公开决算05表）
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.8万元，支出决算数为118.55万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于预算数的主要原因:是人员、教育等一般公共服务支出增加，追加了预算指标。其中:基本支出60.69万元，占51.19%；项目支出57.86万元，占48.81%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.44万元，支出决算为94.36万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行项目支出减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出数大于预算数的主要原因：是人员经费增加，追加了经费指标。
3.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项），年初预算数为0万元，支出决算数为14.53万元，支出数大于预算数的主要原因：是人员支出增加，年中追加了经费指标。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出60.69万元，其中人员经费50.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗费、退休费、生活补助费、住房公积金等支出；公用经费支出10.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费等支出。（见附件财政公开决算06表）
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
池州市文学艺术界联合会2018年度没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年度，池州市文联机关运行经费10.65万元，比2017年减少2.69万元，下降20.16%。下降原因：会议、培训支出减少了。
2.政府采购情况
2018年度，池州市文联政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物（办公设备）支出0.59万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，池州市文联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。池州市文联2018年国有资产只有4.69万元的办公设备。
4.预算绩效管理工作开展情况
池州市文联组织对2018年度没有绩效评价，所以没有绩效评价结果。
第四部分 名词解释
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
（二）其他收入：上级单位工作奖励资金。
（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、一般设备购置费、其他交通费及其他费用。
附件：1.收入支出公开表（财决公开01表）
2.收入决算公开表（财决公开02表）
3.支出决算公开表（财决公开03表）
4.财政拨款收入支出决算公开表（财决公开04表）
5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表（财决公开05表）
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 （财决公开06表）
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开07表）
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