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池州市传媒中心2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 池州市传媒中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市传媒中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市传媒中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市传媒中心概况

一、主要职责

池州市传媒中心主要职责是： 

（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，制定并实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）根据市委、市政府中心工作和上级有关部门要求，确定阶段性宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（三）贯彻行业管理有关规定，负责广播电视及融媒体设备设施的安全保障工作，加强报纸的安全出版、广播电视节目的优质安全播出工作；负责广播、电视等频率和频道资源的申报、管理和使用。

（四）负责制定并组织实施中心产业发展规划，依照政府授权，在确保实现公益目标的前提下，依法开展相关经营活动。

（五）管理中心所属报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端、抖音、短视频等意识形态阵地，承办各类重大宣传活动。

（六）负责报纸、广播电视节目、新媒体作品的创新创优工作，树立精品意识，打造品牌节目。

（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市传媒中心2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市传媒中心2021年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市传媒中心2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6241.03万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6241.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加640.83万元，增长11.44%，主要原因：一是因人员费用增加；二是因2021年机构合并，划拨资金用于办公楼装修；三是因增加政府性投资项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6156.75万元，其中：财政拨款收入5488.98万元，占89.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入667.77万元，占10.85%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5975.75万元，其中：基本支出4432.29万元，占74.17%；项目支出1543.46万元，占25.83%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5488.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5488.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.12万元，增长0.24%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5488.98万元，占本年支出的91.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.12万元，增长3.06%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5488.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.01万元，占13.97%;教育（类）支出307.8万元，占5.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出3321.05万元，占60.5%；社会保障和就业（类）支出271.47万元，占4.95%；卫生健康（类）支出60.06万元，占1.09%；住房保障（类）支出222.04万元，占4.05%；其他支出（类）支出539.55万元，占9.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3905.9万元，支出决算为5488.98万元，完成年初预算的140.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员费用增加；二是政府投资性项目支出。其中:基本支出4432.29万元，占80.75%；项目支出1056.69万元，占19.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为766.61万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

3.教育（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.8万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

4.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

5．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.28万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

6．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为1137.86万元，支出决算为713.18万元，完成年初预算数的62.68%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。

7．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.99万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

8．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为2214.47万元，支出决算为1391.58万元，完成年初预算数的62.84%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。

9．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为730.02万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为254.06万元，支出决算为254.06万元，完成年预算的100%。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年预算的100%。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.06万元，支出决算为60.06万元，完成年预算的100%。

13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为222.04万元，支出决算为222.04万元，完成年预算的100%。

14．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为539.55万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4432.29万元，其中：人员经费3694.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费737.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市传媒中心2021年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市传媒中心2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市传媒中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本单位是事业单位，因此无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市传媒中心政府采购支出总额713.1万元，其中：政府采购货物支出413.1万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.99万元，占政府采购支出总额的4.62%，其中：授予小微企业合同金额32.99 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市传媒中心共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1674.08万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年度池州市传媒中心开展了预算绩效管理监管活动，从各项指标指数出发把控预算资金的使用情况，做到了预算资金合理合规及有效的运用，达到了预期的目标。

组织对“活动培训类”、“修购建设类”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金1674.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位一直以来进行合规合理的进行预算监督管理，各项预算目标均已达到。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从数量指标、质量指标、时效指标、经济指标等各方面看均完美实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

池州传媒中心在2021年度部门决算中反映“修购建设类”、“活动培训类”等2个项目绩效自评结果。

修购建设类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为212.92万元，执行数为212.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时有效地进行了修购建设类支出；二是在有限预算数以内做到了品质保障。发现的主要问题及原因：目前未曾发现问题。今后亦将一如既往做好预算绩效管理工作。

活动类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.25万元，执行数为10.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时有效地进行了活动培训类支出；二是在有限预算数以内做到了品质保障。发现的主要问题及原因：目前未曾发现问题。今后亦将一如既往做好预算绩效管理工作。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度修购建设类项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

   十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

   十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、修购建设类项目支出绩效自评表

十、活动培训类项目支出绩效自评表

十一、2021年度修购建设类项目绩效评价报告