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池州市人民政府驻安庆办事处

2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市人民政府驻安庆办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市人民政府驻安庆办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

池州市人民政府驻安庆办事处

2021年部门决算情况

       第一部分 池州市人民政府驻安庆办事处概况

 一、池州市人民政府驻安庆办事处部门职责

 1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

    2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

    3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

     4、完成市委、市政府交办的其他工作。

 二、池州市人民政府驻安庆办事处机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府驻安庆办事处2021年度部门决算是本级决算，无其他下属单位。

      

       第二部分  池州市人民政府驻安庆办事处

                  2021年度部门决算表

      附件:   

      1、收入支出决算总表（公开01表）

      2、收入决算表（公开02表）

      3、支出决算表（公开03表）

      4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表)

      8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

       

     第三部分  池州市人民政府驻安庆办事处2021年度

                     部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入总计248.21万元（含使用非财政拨款结转    结余、年初结转和结余）、支出总计248.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3.92万元，下降1.55%，主要原因：一是厉行节约；二是因疫情活动开展偏少。

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计238.18万元，其中：财政拨款收入238.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

 三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计238.18万元，其中：基本支出182.62万元，占76.67%；项目支出55.56万元，占23.33%；经营支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计238.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计238.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.99万元，增长1.70%，主要原因：一是人员增加与在职人员调资；二是各项缴费基数变动。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出238.18万元，占本年支出的95.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.99万元，增长1.70%。主要原因一是人员增加与在职人员调资；二是各项缴费基数变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出238.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.25万元，占30.33%;教育（类）支出34.20万元，占14.36%；社会保障和就业（类）支出43.63万元，占18.32%；卫生健康（类）支出4.36万元，占1.83%；商业服务业（类）支出24.30万元，占10.20%；住房保障（类）支出23.24万元，占9.77%。其他支出（类）支出36.20万元，占15.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.29万元，支出决算为238.18万元，完成年初预算的122.59%。决算数大于预算数的主要原因: 年度考核费用未含在年初预算内。其中:基本支出182.62万元，占76.67%；项目支出55.56万元，占23.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.64万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的39.58%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.70万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的61.76%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

3. 一般公共服务（类）商贸事务支出（款）招商引资支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

4. 教育（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项) 。 年初预算为13.29万元，支出决算为11万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中按实际发生支付养老保险。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为32.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 。年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。

8.商业服务业(类) 其他商业服务业(款) 其他商业服务业(项) 年初预算为0万元，支出决算为24.30万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算追加老干部活动中心搬迁装修各项费用结转在2021年支付。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出182.62万元，其中：人员经费145.75万元，主要包括:基本工资39.46万元、津贴补贴25.51万元、奖金32.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11万元、职工基本医疗保险缴费2.98万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金13.67万元、医疗费6.20万元、其他工资福利支出3.66万元、医疗费补助0.38万元、奖励金8.51万元；公用经费36.87万元，主要包括：办公费4.06万元、水费0.1万元、电费1.73万元、邮电费3.69万元、租赁费2.65万元、劳务费3.71万元、委托业务费0.56万元、工会经费3.76万元、其他交通费用6.61万元、其他商品和服务支出10万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市人民政府驻安庆办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市人民政府驻安庆办事处2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市人民政府驻安庆办事处机关运行经费支出36.87万元，比2020年增加14.13万元，增长62.14%，主要原因是保障单位正常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，池州市人民政府驻安庆办事处分散采购支出总额2.28万元，其中：政府分散采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市人民政府驻安庆办事处单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，池州市人民政府驻安庆办事处组织对2021年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。池州市人民政府驻安庆办事处在2021年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。池州市人民政府驻安庆办事处在2021年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

        第四部分 名词解释

   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

、         第五部分 附件

   池州市人民政府驻安庆办事处无此项目。