365体育_足球比分网￥投注直播官网

2022年9月

目  录

第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委党校（池州行政学院）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共池州市委党校（池州行政学院）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院）概况

一、主要职责

根据《365体育：共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、池编﹝2011﹞42号文件及全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，中共池州市委党校（池州行政学院）主要职责如下：

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）坚持把学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想主题教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，做好理论宣讲工作。

（三）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（四）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（五）根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作，承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

（六）负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（七）负责指导所辖县委党校工作。

（八）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委党校（池州行政学院）2021年度部门决算仅包括党校机关本级预算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

第二部分 中共池州市委党校（池州行政学院）2021年度部门决算表

见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共池州市委党校（池州行政学院）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1350.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1350.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加165.33万元，增长13.95%，主要原因：一是预算追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费及提租补贴；二是预算追加新增人员工资、五险一金经费，职务职称晋升增资；三是干部培训力度加大年末预算追加干训经费。

二、收入决算情况说明     

2021年度收入合计1350.37万元，其中：财政拨款收入1350.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1350.37万元，其中：基本支出1200.29万元，占88.89%；项目支出150.08万元，占11.11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1350.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1350.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加165.33万元，增长13.95%，主要原因：一是预算追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费及提租补贴；二是预算追加新增人员工资、五险一金经费，职务职称晋升增资；三是干部培训力度加大年末预算追加干训经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1350.37万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.33万元，增长13.95%。主要原因：一是预算追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费及提租补贴；二是预算追加新增人员工资、五险一金经费，职务职称晋升增资；三是干部培训力度加大年末预算追加干训经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1350.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.04%;教育（类）支出1131.52万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出76.44万元，占5.66%；卫生健康（类）支出21.32万元，占1.58%；住房保障（类）支出119万元，占8.81%；其他支出（类）支出1.59万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.34万元，支出决算为1350.37万元，完成年初预算的169.78%。决算数大于预算数的主要原因: 一是预算追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费及提租补贴；二是预算追加新增人员工资、五险一金经费，职务职称晋升增资；三是干部培训力度加大年末预算追加干训经费。

其中:基本支出1200.29万元，占88.89%；项目支出150.08万元，占11.11%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加政府招商引资奖励。

2.教育支出（类）

教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排教学业务与干部教育培训经费项目细化分解至本款项；进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为632.38万元，支出决算为635.36万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员经费及干部教育培训经费；其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为451.16元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在职人员及离退休人员一次性目标考核奖励经费。

3.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.26万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为65.2万元，支出决算为65.20万元，完成年初预算的100%；住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为53.80万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在职人员及离退休人员提租补贴。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退休人员一次性奖励和提租补贴补差资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1200.29万元，其中：人员经费1079.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费121.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共池州市委党校（池州行政学院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共池州市委党校（池州行政学院）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共池州市委党校（池州行政学院）为事业单位, 按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2021年度单位公用经费支出121.26万元，比2020年减少34.48万元，下降22.14%，减少主要原因是认真贯彻“过紧日子”的要求，压缩综合定额项目。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，中共池州市委党校（池州行政学院）政府采购支出占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共池州市委党校（池州行政学院）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共池州市委党校（池州行政学院）对2021年度纳入预算部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金1350.37万元,占全年预算总额的100%。3个项目支出，涉及资金150.08万元，占项目预算总额的100%。

校（院）组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度部门整体支出涉及资金1350.37万元,完成全年预算总额的100%。从评价情况看，2021年部门整体支出按计划执行，完成情况总体较好，部门整体支出绩效评价得分100分，达到了年初设定绩效目标。

校（院）组织对干部培训及教师业务能力提升工作、党校科研工作、修购建设3个项目开展了部门绩效自评，共涉及资金150.08万元。我校（院）按照市财政关于2021年预算绩效目标管理工作的有关要求，紧密围绕自身职责，结合行业发展规划，从数量、质量、时效、成本、效益等不同方面进行评价，从评价情况看，支出按计划执行，完成情况总体较好，项目绩效评价平均得分100分，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委党校（池州行政学院）在2021年度部门决算中反映“党校干部培训及教师业务能力提升” “党校科研工作”“修购建设”3个项目绩效自评结果:

党校干部培训及教师业务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为88.2万元，执行数为98.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度计划培训主体班和专题班各13期，培训学员1091人次，累计培训天数182天，根据干训计划要求，共开设79门课程，超额完成19门，其中教学模式创新数量25门，超额完成7门，培训参与度达到100%，培训合格率100%，培训计划完成率100%，均超出年初目标。学员满意度达到97%以上,与年初目标持平；二是参加教师业务能力提升培训累计52人次，超额完成22人次。项目围绕“一个中心、四个方面”教学布局要求，在主体班课程体系设置上突出党的理论教育和党性教育主课地位，坚持“用学术讲政治”原则，切实提高教学针对性实效性，同时强化学员管理，提高培训实效，各类班次学员在校（院）学习期间理论水平和党性修养得到明显提升，干部培训效果显著。

科研咨政根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.80万元，执行数为14.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度公开发表论文达到36篇,较年初目标超额完成11篇,完成率超过100%;完成市级以上课题8个，超额完成3个，完成率超过100%；完成咨政报告数量达到14篇,超额完成4篇完成率超过100%。项目围绕市委市政府重大决策部署、社会热点难点问题深入研究，着力发挥科研基础支撑作用，不断提高教研咨一体化水平，有效发挥了智库作用，社会影响力有提升。

修购建设根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.00万元，执行数为37.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格执行年度采购计划并根据实际情况调节采购进度，保障教学等各项业务正常开展，项目执行情况较好。

本次评价中未发现部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价存在问题。从本次评价情况来看，部门整体支出及项目支出绩效指标在设置、表述精准度上仍有优化空间。下一步改进措施：是继续加强绩效目标编制工作，应依据自身职责判断支出责任，注意增强指标与资金具体用途的对应关系，提供更多

细化、直观的指标值，便于运行监控管理和后期评价。

3.部门评价项目绩效评价结果。

中共池州市委党校（池州行政学院）《2021年度部门整体支出绩效自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

中共池州市委党校（池州行政学院）《2021年度部门整体支出绩效自评报告》

联系电话：2087106