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中共池州市委组织部2021年度

部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委组织部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市委组织部概况

一、主要职责

根据市委相关文件规定，市委组织部是市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，对外保留公务员局牌子，加挂市委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，其主要职责是：

1.根据市委和省委组织部的决策部署，研究制定全市组织、干部、公务员、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

2.研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关事业单位、国有企事业单位、学校等党建工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作，承担市农村基层组织建设工作领导小组办公室和市选派干部到村任职工作联席会议办公室的日常工作。

3.负责办理我市省委管理的干部职务任免、工资、退休报批相关手续，承担省委组织部安排的对我市省委管理干部进行年度考核的有关工作；负责市委管理干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；指导领导班子思想作风建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；承担市党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与市人民代表大会、市政协会议和市人民团体代表大会选举工作。

4.负责科级干部宏观管理工作；负责乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案的审批和乡镇党政正职的备案审查；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜。

5.研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作，负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。研究和宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度。

6.负责全市干部教育培训工作，研究制定全市干部教育培训规划、意见；组织开展各类主题班次和专题班次的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

7.负责全市干部监督管理工作的综合、协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；协调开展领导干部经济责任审计工作；负责“12380”举报受理和处理工作；承办下级党委（党组）关于干部选拔任用有关事项报告的受理和批复；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间和其他历史遗留问题。

8.会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位工作人员参照公务员法管理工作；主管全市选调生日常管理工作。

9.牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

10.负责全市公务员管理工作，统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；拟订全市公务员管理相关规定并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

11.抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

12.统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

  二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委组织部2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

  第二部分 池州市委组织部2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

  第三部分 池州市委组织部2021年度部门决算

情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3529.31万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3529.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加611.66万元，增长20.96%，主要原因：一是政策性调资等因素基本支出有所增加；二是部分项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3483.84万元，其中：财政拨款收入3381.05万元，占97.05%；其他收入102.79万元，占2.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3529.31万元，其中：基本支出828.65万元，占23.48%；项目支出2700.66万元，占76.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3381.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3381.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加656.95万元，增长24.12%，主要原因：一是政策性调资等因素基本支出有所增加；二是部分项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3381.05万元，占本年支出的95.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加656.95万元，增长24.12%，主要原因：一是政策性调资等因素基本支出有所增加；二是部分项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3381.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3051.77万元，占90.26%;教育（类）支出76万元，占2.25%；社会保障和就业（类）支出150.32万元，占4.45%；卫生健康（类）支出18.21万元，占0.54%；住房保障（类）支出84.75万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3079.18万元，支出决算为3381.05万元，完成预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因:一是政策性调资等因素基本支出有所增加；二是部分项目经费增加。其中:基本支出680.38万元，占20.12%；项目支出2700.66万元，占79.88%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款奖励招商引资人款。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.04万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为565万元，支出决算为290.44万元，完成年初预算的51.41%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2389万元，支出决算为2410.22万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费增加。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出 。

6．教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出 。

   7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.46万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.51万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，用于职工提租补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出680.39万元，其中：人员经费600.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年池州市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度池州市委组织部部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市委组织部机关运行经费支出79.98万元，比2020年减少31.02万元，下降27.95%，主要原因：一是去年由于疫情，减少会议和培训费用，二是精简开支，大幅压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市委组织部共有车辆0辆，

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金2554万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对“农村基层党建保障经费”、“人才工作经费”、“非公党建工作经费”开展了部门自评，共涉及资金1964万元。从自评的情况看，预算绩效目标明确，财务管理、资金使用效益等较好完成了年初绩效目标任务，３个项目整体自评得分均在90以上，评价等级为“优”。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全市组织工作和经济社会发展提供了强力支撑。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  池州市委组织部在2021年度部门决算中反映“农村基层党建保障经费绩效自评结果。

  “农村基层党建保障经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1000万元，执行数为982.43万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：实施“头雁”工程成效显现，新一轮村“两委”换届圆满完成，村干部队伍结构明显优化，队伍素质明显提升；“兴村”工程落地落实，通过奖补，县区发展动能和内生动力增强，集体经济项目大赛影响力扩大，集体经济发展稳步壮大；通过加强村级活动场所建设，提升阵地服务群众功能，提升了群众获得感、满意度。发现的主要问题及原因：对产出指标时效性不够。下一步改进措施：科学合理安排产出指标时效性。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度农村基层党建保障及村集体经济发展奖补项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

    

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

  2021年度农村基层党建保障经费支出绩效评价报告

  一、项目基本情况

（一）项目概况

为持续推动全市农村基层党建工作全面进步、全面过硬，不断夯实党在农村的执政基础，市委组织部根据农村基层党建工作实际需要，制定了该项目预算，预算安排资金1000万元。

（二）项目绩效目标

2021年，市委组织部围绕农村基层党建重点任务，实施保障项目，推动实现绩效目标。一是通过实施“头雁”工程，建强村级党组织带头人队伍，加强电教远教及培训，提升农村党员干部教育管理水平。二是通过实施“兴村”工程，举办集体经济项目大赛，促进全市村级集体经济发展壮大。三是通过实施“红色阵地提升”工程，完善村级党群服务中心功能。四是通过开展“池州名村”培育工作，以点带面，助推乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为促进农村基层党建工作高质量发展的文件和制度机制完成情况、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益和可持续性影响等。

通过绩效评价，旨在督促和推动有关科室进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。   

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等

1.评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2.评价主要指标体系：

3.评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4.评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况及日常管理情况等相关数据进行逐一翻阅，检查。

三、综合评价情况及评价结论

我部于2022年5月组织人员，对农村基层党建保障项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与相关科室工作人员进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，进行综合研判评估。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对各项指标逐项过筛，从项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度农村基层党建保障项目立项依据充分，资金拨付及时，起到强激励、保运转等积极作用，该项财政支出用在关键时、关键处、刀刃上，对于促进我市农村基层党建工作高质量发展具有重要现实意义。

经过审慎评价，2021年度池州市农村基层党建保障项目资金绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1.项目立项-立项依据充分性：该项目依据是《池州市农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》（池组字〔2015〕18号）、《安徽省选调生管理暂行办法》（皖组发〔2018〕12号）、《关于大力实施“四提升行动”推深做实“一抓双促”工程实施方案》（池组办字〔2019〕57号）、《池州市实施村级党组织带头人队伍建设“头雁”工程方案》（池组字〔2020〕2号）、《抓实“六项行动”推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案》（池集体经济组〔2020〕2号）、《池州市实施“红色阵地”提升工程建设党群服务综合体工作方案》（池组字〔2020〕3号）等文件要求，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2.项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3.绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从产出、效益、满意度等方面设置年初绩效目标，并经市财政局文件批复同意，目标与实际工作内容一致，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4.绩效目标-绩效指标明确性：该项目根据总体目标，设置绩效指标体系，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、满意度等方面设置绩效指标，较为科学全面地反映了单位的实际支出。该指标满分2分，得2分。

5.资金投入-预算编制科学性：该项目预算编制充分考虑上年度支出及预算编制刚性约束要求，既符合编制预算的规定，又符合工作本身的需求。该指标满分4分，得4分。

6.资金投入-资金分配合理性：资金投入量和支出分配结构较合理。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1.资金管理-预算执行率：该项目到位资金1000万元，已完成982.43286万元，支出率98.24%。该指标满分5分，得5分。

2.资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金使用均通过部务会研究，且拨付有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占等情况。该指标满分5分，得5分。

3.组织实施-管理制度健全性：该项目经费按照《池州市农村基层党建保障工程经费管理暂行办法》（池组办字〔2017〕117号）规范管理。该指标满分5分，得5分。

4.组织实施-制度执行有效性：依规而行、支出有据，未发现违反有关管理制度的情形。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置40分，得40分，具体如下：

1.从2021年产出数量看：举办培训班数量为3个，大于年初计划的大于等于2个的计划；“池州名村”培育村15个，大于等于补助10个的计划；发展村级集体经济项目大赛奖励100万元，奖励对象数量和资金量相匹配；“红色阵地”提升工程奖补79万元，和计划的奖补资金量一致，该指标满分12分，得12分。

2.从2021年产出质量看：举办培训班，全面完成培训任务，培训合格率为100%；新一届村“两委”换届工作全面完成，村党组织书记年龄结构明显改善，平均年龄为44.81岁，低于平均年龄小于45周岁的计划；集体经济经营性收入大于50万元的强村占比为20.39%，超出年初定的强村占比为18%的目标。该指标满分18分，得17分。

3.从2021年产出时效看：经核查，培训班及时举办，项目资金均按照有关文件及时拨付。该指标满分5分，得5分。

4.从2021年产出成本看：该项目在实施过程中，注重控制成本，比如集体经济大赛的成本控制在预算范围之内。该指标满分5分，得5分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置20分，得20分，具体如下：

1.经济效益：有利于推进村级集体经济发展，促进乡村产业振兴、强村富民，达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

2.社会效益：有利于夯实农村基层党建基础，促进乡村治理有效，达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

3.可持续影响情况：有利于保障村级组织运转，促进农村经济社会可持续发展，达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

4.服务对象满意度情况：根据满意度测评，农村党员、干部、群众对农村基层党建满意度为100%，达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

五、主要经验

树牢绩效意识，对经费实行项目化管理，统筹管理项目投入、项目过程、项目产出等，确保经费用在要害处、关键时和刀刃上，最大限度提高项目绩效。

六、有关建议

1.建议建立项目资金使用台账，详细、全面注明资金使用情况，更加规范的管理项目资金。

2.建议加大服务对象满意度调查对象覆盖范围，尤其是听取群众意见。

3.将项目资金绩效管理与资金审计工作统筹起来，确保资金用得其所、用有所值、用得安全。

 

联系方式：中共池州市委组织部信息公开电子邮箱：

bgs8177@163.com