365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算-池州市人民政府_365体育

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索引号：	113418000032806428/202209-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	市政协办	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-23
废止日期：

365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算

发布时间：2022-09-23 16:00 来源：市政协办浏览次数：字体：[大中小]

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365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算

2022年9月

第一部分365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室概况

一、主要职责

池州市政协办公室是政协池州市委员会的工作机构，主要职能是：

1.负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

2.负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

4.承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5.组织市政协委员反映社情民意

6.承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。

7.负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

8.承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行列	金额	项目	行列	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1298.42	一、一般公共服务支出	35	988.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.20	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	79.8
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	34.48	八、社会保障和就业支出	42	175.2
	9		九、卫生健康支出	43	15.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	25.2
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	83.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1358.11	本年支出合计	61	1367.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	25.15	年末结转和结余	63	15.36
	30			64
总计	31	1383.26	总计	65	1383.26
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1358.11	1323.62						34.48
201			一般公共服务支出	978.79	944.31						34.48
20102			政协事务	912.50	87.80						34.48
2010201			行政运行	524.18	524.18
2010202			一般行政管理事务	373.51	339.03						34.48
2010299			其他政协事务支出	14.8	14.8
20113			商贸事务	0.5	0.5
2011308			招商引资	0.5	0.5
20199			其他一般公共服务支出	65.8	65.8
2019999			其他一般公共服务支出	65.8	65.8
205			教育支出	79.8	79.8
20599			其他教育支出	79.8	79.8
2059999			其他教育支出	79.8	79.8
208			社会保障和就业支出	175.2	175.2
20805			行政事业单位养老支出	46.53	46.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53
20899			其他社会保障和就业支出	128.67	128.67
2089999			其他社会保障和就业支出	128.67	128.67
210			卫生健康支出	15.24	15.24
21011			行政事业单位医疗	15.24	15.24
2101101			行政单位单位医疗	15.24	15.24
212			城乡社区支出	25.2	25.2
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25.2	25.2
2120806			土地出让业务支出	25.2	25.2
221			住房保障支出	83.87	83.87
22102			住房改革支出	83.87	83.87
2210201			住房公积金	45.68	45.68
2210202			提租补贴	38.19	38.19

支出决算表

											公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	1367.90	1130.82	237.08
201			一般公共服务支出	988.59	751.51	237.08
20102			政协事务	922.29	685.21	237.08
2010201			行政运行	524.18	524.18
2010202			一般行政管理事务	383.30	146.23	237.08
2010299			其他政协事务支出	14.8	14.8
20113			商贸事务	0.5	0.5
2011308			招商引资	0.5	0.5
20199			其他一般公共服务支出	65.80	65.80
2019999			其他一般公共服务支出	65.80	65.80
205			教育支出	79.80	79.80
20599			其他教育支出	79.80	79.80
2059999			其他教育支出	79.80	79.80
208			社会保障和就业支出	175.20	175.20
20805			行政事业单位养老支出	46.53	46.53
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53
20899			其他社会保障和就业支出	128.67	128.67
2089999			其他社会保障和就业支出	128.67	128.67
210			卫生健康支出	15.24	15.24
21011			行政事业单位医疗	15.24	15.24
2101101			行政单位医疗	15.24	15.24
212			城乡社区支出	25.20	25.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	25.20
2120806			土地出让业务支出	25.20	25.20
221			住房保障支出	83.87	83.87
22102			住房改革支出	83.87	83.87
2210201			住房公积金	45.68	45.68
2210202			提租补贴	38.19	38.19
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1298.42	一、一般公共服务支出	30	948.87	948.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.20	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	79.8	79.8
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	175.20	175.20
	9		九、卫生健康支出	38	15.24	15.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	25.2		25.2
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	83.87	83.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1323.62	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	4.56	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	4.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1328.18	1302.98	25.2
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1328.18	总计	58	1328.18	1302.98	25.2
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1302.98	1065.90	237.08
201			一般公共服务支出	948.87	711.79	237.08
20102			政协事务	882.57	645.49	237.08
2010201			行政运行	524.18	524.18
2010202			一般行政管理事务	343.59	106.51	237.08
2010299			其他政协事务支出	14.80	14.80
20113			商贸事务	0.50	0.50
2011308			招商引资	0.50	0.50
20199			其他一般公共服务支出	65.80	65.80
2019999			其他一般公共服务支出	65.80	65.80
205			教育支出	79.80	79.80
20599			其他教育支出	79.80	79.80
2059999			其他教育支出	79.80	79.80
208			社会保障和就业支出	175.20	175.20
20805			行政事业单位养老支出	46.53	46.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	46.53
20899			其他社会保障和就业支出	128.67	128.67
2089999			其他社会保障和就业支出	128.67	128.67
210			卫生健康支出	15.24	15.24
21011			行政事业单位医疗	15.24	15.24
2101101			行政单位医疗	15.24	15.24
221			住房保障支出	83.87	83.87
22102			住房改革支出	83.87	83.87
2210201			住房公积金	45.68	45.68
2210202			提租补贴	38.19	38.19
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	535.97	302	商品和服务支出	214.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	161.57	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	90.89	30202	印刷费	12.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.53	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	21.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		28.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	13.25	31002	办公设备购置		10.21
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	12.57	31006	大型修缮
30113	住房公积金	64.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		18.00
30114	医疗费	7.09	30213	维修(护)费	5.73	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	108.00	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	287.71	30215	会议费	10.63	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	10.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	9.35	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	85.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	25.66	312	对企业补助
30309	奖励金	199.61	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.57	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	64.12	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		823.68	公用经费合计					242.22
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表

部门：													金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				25.20	25.20		25.20	25.20
212			城乡社区支出				25.20	25.20		25.20	25.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				25.20	25.20		25.20	25.20
2120806			土地出让业务支出				25.20	25.20		25.20	25.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1383.26万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1383.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加209.58万元，增长17.85%，主要原因：主要原因：一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长；二是预算追加提租补贴等支出经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1358.11万元，其中：财政拨款收入1323.62万元，占97.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.48万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1367.90万元，其中：基本支出1130.82万元，占82.67%；项目支出237.08万元，占17.33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1328.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1328.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加194.59万元，增长17.16%，主要原因：主要原因：一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长；二是预算追加提租补贴等支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1302.98万元，占本年支出的94.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.94万元，增长15.41%。主要原因：一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长；二是预算追加提租补贴等支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1302.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.87万元，占72.82%;教育（类）支出79.80万元，占6.12%；卫生健康（类）支出15.24万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出175.20万元，占13.45%；住房保障（类）支出83.87万元，占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.27万元，支出决算为1302.98万元，完成年初预算的137.55%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资、公积金、社保及年度考核一次性奖金等增长；二是预算追加提租补贴等支出经费。其中:基本支出1065.90万元，占81.80%；项目支出237.08万元，占18.20%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为318.79万元，支出决算为524.18万元，完成年初预算的164.43%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为310.86万元，支出决算为343.59万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为180万元，支出决算为14.80万元，决算数小于预算数的主要原因是财政年中预算科目调整。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

6.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.19万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1065.90万元，其中：人员经费823.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费242.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.20万元，本年支出25.20万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加及科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室机关运行经费支出242.22万元，比2020年增加65万元，增长36.68%，主要原因是增加“智慧政协”信息平台和视频会议系统建设支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室政府采购支出总额28.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的63.81%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的36.19%。其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占授予中小企业合同金额的56.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室保有7辆公务用车使用权。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金175.08万元，占项目预算总额的97%。立项符合单位职责和相关管理规定，实现了既定的绩效指标，达到了预期的绩效目标。组织对“政协委员活动工作经费”项目，开展了部门评价，涉及资金 175.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目依据充分，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定，实现了既定的效果，达成了预期的绩效目标。组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，有力保障了部门各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，年度实际值与年度指标值持平，自评得分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室在2021年度部门决算中反映“政协委员活动工作经费” 1个项目绩效自评结果。

“政协委员活动工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 180万元，执行数为 175.08万元，完成预算的 97%。

“政协委员活动工作经费”项目绩效目标完成情况：根据年初设定项目目标举办委员学习培训班，开展资政协商，常委专题协商，对口协商、界别协商、提案办理协商，进一步巩固“2+9”重点协商格局，组织专委会及相关界别委员开展调研视察提案督办等活动充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效。全年项目绩效目标各项指标达成预期指标值。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

政协委员活动工作经费

主管部门

池州市政协办公室

实施单位

池州市政协办公室

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

180

175.08

97%

其中：本年财政拨款

180

175.08

97%

其他资金

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：开展市政协委员培训目标2：开展重点民主协商活动目标3：开展市政协委员履职活动

目标1完成情况：举办委员学习培训班1期，

目标2完成情况：开展资政协商，常委专题协商，对口协商、界别协商、提案办理协商，进一步巩固“2+9”重点协商格局。目标3完成情况：为全体市政协委员拨付活动经费，组织专委会及相关界别委员开展调研视察提案督办等活动；

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：开展市政协委员培训

≥100人

100人

持平

指标2：开展重点民主协商活动

≥11项

11项

持平

指标3：开展市政协委员履职活动

≥200人

291人

持平

质量指标

指标1：开展市政协委员培训

≥100人

100人

持平

指标2：开展重点民主协商活动

≥11项

11项

持平

指标3：开展市政协委员履职活动

≥200人

291人

持平

时效指标

指标1：开展市政协委员培训

2021年11月底完成

完成

持平

成本指标

指标1：接待经费

≤15万元

13万元

持平

指标2：市政协委员培训成本

≤36万元

35万元

持平

年度绩效指标完成情况

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

强化党建引领，夯实自身建设

有所提升

更加有效

持平

生态效益

指标

可持续影

响指标

对单位履职、促进事业发展的持续影响

影响程度明显

持续影响

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

政协委员满意度

≥99%

99%

持平

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度政协委员活动工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度政协委员活动工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。政协委员活动工作经费项目成立的背景是为了加强政协委员履职能力提升的需要，更好的履行政协委员的职责而通过的预算需求项目，主要包括政协委员培训、政协委员履职活动、重点民主协商活动费用支出。该项目在2021年已经完成，预算资金已经合规合理的使用完成。

（二）项目绩效目标。该项目的总体目标是根据工作相关需求，合规合法合理使用预算资金。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的是为了更好地监督预算资金使用以总结经验为下一年项目规划做好充足准备；评价对象和范围是政协委员活动类项目2021年全年立项到实行、结束的全程。

（二）该项目评价通过产出、效益、满意度指标三大一级指标分类来实行标准审核。

（三）该绩效评价工作已经及时有效的完成。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况全年实际值与年度指标值持平，达成预期指标具有一定效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。由办公室上报，财务室接收上会审核决策决定。

（二）项目过程情况。该项目实行过程中各相关部门密切关注，遵循对应财政部指标分类情况合理合规在预算资金范围类实施使用。

（三）项目产出情况。该项目产出情况良好，资金使用达到了应有的业务需求效果。

（四）项目效益情况。该项目效益情况良好，得到了超出计划的效益结果，充分发挥委员参政议政积极性，提升政协组织履职实效。

五、主要经验及做法

根据财政局要求，从项目的立项到实行、结束遵循各项指标要求，合理合规合法的实施项目。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	15.00	9.35
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为9.35万元，完成预算的62.33%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，2021年度减少了调研学习、工作交流等公务往来活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算9.35万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比无增减，原因是2021年365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室未安排因公出国（境）费支出。2021年365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出9.35万元, 与2021年度预算相比，减少5.65万元，下降37.67%，下降的原因是因受疫情影响，2021年度减少了调研学习、工作交流等公务往来活动支出。2021年365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室国内公务接待共116批次（其中外事接待0批次），1142人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待市内外政协系统、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《池州市党政机关国内公务接待管理办法》（池办发﹝2014﹞25号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比无增减。原因是实行公车改革后，机关保有公务车辆运行维护费由市直机关事务管理局统筹安排，不纳入各部门预算。2021年没有安排公务用车购置费。截至2021年12月31日，365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

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365体育：人民政治协商会议池州市委员会办公室2021年度部门决算