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池州市精神文明建设指导委员会办公室

2021年度部门决算

2021年9月23日

目  录

第一部分 池州市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市文明办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市文明办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市文明办概况

一、 主要职责

（一）行业指导科工作职责

1.负责组织、指导、督导文明单位、文明行业创建工作，联系市文明委各成员单位；

2.负责精神文明建设宣传、机关党建创建、机关文秘、会务等工作；

3.负责池州市文明创建管理系统日常管理工作；

4.负责承办领导交办的其他工作。

（二）创建科工作职责

1.负责全国文明城市、全市文明县城、文明村镇等群众性精神文明创建活动方案的制定和日常督查指导工作；

2.负责全市文明社区、文明校园、文明市场、文明景点、文明公路、文明乡镇、文明村、文明网站等单项创建活动的协调指导工作；

3.负责“清洁示范村”“文明生态村”“绿色小康村”“移风易俗示范村”农村四创活动的组织协调工作；

4.负责全市文明县城和重点集镇文明程度指数季度测评工作；

5.负责全市性志愿服务活动方案的制定、活动组织协调、志愿者招募、注册、培训和优秀志愿服务活动典型评选推报工作；

6.负责全市文明交通行动计划的协调指导工作；

7.协调推进全市文明城市创建工作，负责城市创建日常督查、通报及交办；

8.负责承担领导交办的其他工作。

（三）道德建设科工作职责

1.组织、指导、协调全市公民道德建设，组织开展道德典型评选、学习和宣传工作；

2.负责全市性文明市民素质教育活动方案的制定以及《池州市民文明公约》的学习宣传和市民行为规范教育引导工作；

3.负责协调落实“全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解”和日常督查工作；

4.负责全市未成年人思想道德建设联席会议办公室的日常工作；

5.负责组织道德典型学习实践等活动；

6.负责协调指导全市乡村学校少年宫建设与管理工作；

7.负责“365体育：好人”“安徽好人”“池州好人”“我们的节日”、中华经典诵读等活动方案的制定、活动开展和优秀典型推报工作；

8.负责“讲文明、树新风”活动方案的制定和组织开展工作；

9.负责组织中央文明办交办的道德模范面对面活动；

10.牵头开展文明家庭创建工作；

11.牵头开展文明校园创建工作；

12.负责承担领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市文明办2021年度部门决算仅包括文明办本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市文明办2021年度部门决算表

一.收入支出决算总表（见附表）

二.收入决算表（见附表）

三.支出决算表（见附表）

四.财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

第三部分 池州市文明办2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1239.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1239.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加833.7万元，增长67.27%，主要原因：一是2021年财政拨款收入增加；二是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1230.21万元，其中：财政拨款收入1230.01万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1220.92万元，其中：基本支出341.29万元，占27.54%；项目支出879.63万元，占70.98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1239.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1239.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加838.04万元，增长67.64%，主要原因：一般公共服务收、支上有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1220.92万元，占本年支出的98.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.95万元，增长67.9%。主要原因是人员增多一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1220.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.63万元，占33.2%;教育（类）支出19万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出28.79万元，占2.4%；卫生健康（类）支出3.71万元，占0.3%；城乡社区支出645.75万元，占52.9%；住房保障（类）支出30.76万元，占2.5%；其他支出87.28万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.09万元，支出决算为1220.92万元，完成年初预算的341%。决算数大于预算数的主要原因: 一是教育支出增加；二是城乡社区支出增加；三是其他支出增加；四是住房保障支出增加。其中:基本支出341.29万元，占27.95%；项目支出879.63万元，占72.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。年初预算为332.49万元，支出决算为386.53万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员的增加，二是用于保障机关运行、文明办开展各项文明创建活动的支出增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是是用于招商引资活动的支出减少。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是全国文明城市创建培训次数增多，包括实地测评培训、材料申报培训、各类文明创建知识培训教育等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。社会保障和就业类年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于机关人员社会保障支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。卫生健康年初预算为3.71万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于机关医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。住房保障支出预算10.61万元，决算10.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于住房公积金等住房改革方面的支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。城乡社区年初预算为0万元，支出决算为645.75万元，决算数大于预算数的主要原因是全国文明城市创建过程中，帮扶县区、社区，支持其更好地开展精神文明创建工作，提升创建水平，形成相互学习、共同提高的生动局面，深化群众性创建活动。

8.其他（类）其他（款）其他（项）。其他支出年初预算为0万元，支出决算为87.28万元，决算数大于预算数的主要原因是第七届全国文明城市创建工作需要。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，用于社会保障和就业的支出增加。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在职人员提租补贴。

         11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为332.49万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的5.6%，决算数小于预算数的主要原因是此科目部分资金调剂到其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出341.29万元，其中：人员经费283.04万元，主要包括:基本工资71.66万元、津贴补贴65.53万元、奖金3.54万元、机关事业单位基本养老保险费11.28万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、住房公积金37.09万元、其他工资福利支出34.61万元、奖励金55.61万元；公用经费58.25万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费10.23万元、邮电费0.71万元、会议费0.89万元、公务接待费1.33万元、劳务费0.76万元、委托业务费11.74万元、工会经费2.60万元、其他交通费用12.11万元、其他商品服务支出12.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度池州市文明办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度池州市文明办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市文明办机关运行经费支出386.53万元，比2020年增加66.79万元，增长17.28%，主要原因是保障单位运行、创建全国文明城市及用于购买货物和服务的费用增加了。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市文明办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市文明办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金42万元，占项目预算总额的18.26%。从评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。

本部门共组织对“好人馆维护”项目开展了部门绩效评价，涉及资金42万元，采取部门自行组织自评方式开展绩效评价。从评价情况看，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门预算资金整体支出绩效自评。评价结果显示，2021年整体支出自评得分98分，基本完成预算任务，为工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

好人馆维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标（切实保障池州好人馆正常运转存在问题），项目绩效自评得分为98分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是常态开展公民道德宣传实践活动；二是人员管理、物业管理规范有序。发现的主要问题：池州好人馆是持续深化社会主义核心价值观宣传教育，不断提升公民道德素质和社会文明程度的重要平台，现阶段的社会满意度还有待提高，主要是位置较偏僻，馆内相关硬件设施也不够完善。

                                 市文明办好人馆维护项目支出绩效自评表

                                                  （2021年度）

项目名称	好人馆维护
主管部门	市文明办				实施单位		市文明办
项目资金  （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额：		42		42		10	100%		10
	其中：财政拨款		42		42		10	100%		10
	其他资金
年度总体目标完成情况	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述
	目标：切实保障池州好人馆正常运转 存在问题：预算编制水平有待提高				目标1：常态开展公民道德宣传实践活动 目标2：人员管理、物业管理规范有序
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值		得分		评价得分说明
	各项活动有序开展	数量指标		100%	50	覆盖率达100%	覆盖率达100%		50		完成
	效益指标（30分）	社会效益指标		社会影响力	30	社会满意度95%	社会满意度95%		28		持平
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标		参观市民对好人馆满意度	20	市民满意度90%以上	市民满意度93%		20		完成
总分					100				98

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度好人馆维护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2021年度市文明办好人馆维护项目

绩效评价自评报告

一、主要职责

（一）行业指导科工作职责

1.负责组织、指导、督导文明单位、文明行业创建工作，联系市文明委各成员单位；

2.负责精神文明建设宣传、机关党建创建、机关文秘、会务等工作；

3.负责池州市文明创建管理系统日常管理工作；

4.负责承办领导交办的其他工作。

（二）创建科工作职责

1.负责全市性文明城市、文明县城、文明村镇等群众性精神文明创建活动方案的制定和日常督查指导工作；

2.负责全市性文明社区、文明校园、文明市场、文明景点、文明公路、文明乡镇、文明村、文明网站等单项创建活动的协调指导工作；

3.负责“清洁示范村”“文明生态村”“绿色小康村”“移风易俗示范村”农村四创活动的组织协调工作；

4.负责全市文明县城和重点集镇文明程度指数季度测评工作；

5.负责全市性志愿服务活动方案的制定、活动组织协调、志愿者招募、注册、培训和优秀志愿服务活动典型评选推报工作；

6.负责全市文明交通行动计划的协调指导工作；

7.协调推进全市文明城市创建工作，负责城市创建日常督查、通报及交办；

8.负责承担领导交办的其他工作。

（三）道德建设科工作职责

1.组织、指导、协调全市公民道德建设，组织开展道德典型评选、学习和宣传工作。

2.负责全市性文明市民素质教育活动方案的制定以及《池州市民文明公约》的学习宣传和市民行为规范教育引导工作；

3.负责协调落实“全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解”和日常督查工作；

4.负责全市未成年人思想道德建设联席会议办公室的日常工作；

5.负责组织道德典型学习实践等活动；

6.负责协调指导全市乡村学校少年宫建设与管理工作；

7.负责“365体育：好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我们的节日”、中华经典诵读等活动方案的制定、活动开展和优秀典型推报工作；

8.负责“讲文明、树新风”活动方案的制定和组织开展工作；

9.负责组织中央文明办交办的道德模范面对面活动；

10.牵头开展文明家庭创建工作。

11.牵头开展文明校园创建工作。

12.负责承担领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市文明办为全额拨款行政事业单位，编制8人，目前在职15人。退休人员2人。

三、部门预算安排及支出情况

市文明办2021年度预算安排358.09万元，实际执行358.09万元。

四、部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金230万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。

本部门共组织对“好人馆维护”项目开展了部门绩效评价，涉及资金42万元，全部采取部门自评方式。从评价情况看，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门预算资金整体支出绩效自评。评价结果显示，2021年整体支出自评得分98，基本完成预算任务，为工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

                                 市文明办好人馆维护项目支出绩效自评表

                                                    （2021年度）

项目名称	好人馆维护
主管部门	市文明办				实施单位		市文明办
项目资金  （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分
	年度资金总额：		42		42		10	100%		10
	其中：财政拨款		42		42		10	100%		10
	其他资金
年度总体目标完成情况	年度设定目标				年度总体目标完成情况综述
	目标：切实保障池州好人馆正常运转 存在问题：预算编制水平有待提高				目标1：常态开展公民道德宣传实践活动 目标2：人员管理、物业管理规范有序
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值		得分		评价得分说明
	各项活动有序开展	数量指标		100%	50	覆盖率达100%	覆盖率达100%		50		完成
	效益指标（30分）	社会效益指标		社会影响力	30	社会满意度95%	社会满意度95%		28		持平
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标		参观市民对好人馆满意度	20	市民满意度90%以上	市民满意度93%		20		完成
总分					100				98

五、评价结论及建议

本办按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，按市财政局要求做好各项工作。