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池州市市委网信办2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月
目  录

第一部分 池州市市委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市市委网信办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市市委网信办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市市委网信办概况

 

一、主要职责

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向网信委提出工作建议。

2、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理与舆论引导、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市互联网网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护互联网意识形态安全;

4、负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

5、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

6、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作。

7、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市市委网信办2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市市委网信办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 池州市市委网信办2021年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计406.41万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计406.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加94.9万元，增长30.46%，主要原因：一是人员费用增加；二是新增相关业务培训工作；三是年中追加一次性工作奖励提高部分。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计335.04万元，其中：财政拨款收入328.93万元，占98.18%；其他收入6.11万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计339.39万元，其中：基本支出226.64万元，占66.78%；项目支出112.75万元，占33.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计362.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计362.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.79万元，增长32.44%，主要原因：一是新增相关业务培训工作；二是追加一次性工作奖励提高部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出328.93万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.79万元，增长36.97%。主要原因一是人员费用增加；二是新增相关业务培训工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出328.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.59万元，占71.02%;教育（类）支出35.52万元，占10.80%；社会保障和就业（类）支出33.69万元，占10.24%；卫生健康（类）支出4.71万元，占1.43%；住房保障（类）支出21.42万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.43万元，支出决算为328.93万元，完成年初预算的164.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是业务增加，相关业务经费增加；二是办公费标准提高，基本支出增加。其中: 基本支出216.18万元，占65.72%；项目支出112.75万元，34.28%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.39万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.97万元，支出决算为58.7万元，完成年初预算的46.23%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务（项）。年初预算为41万元，支出决算为85.0万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.0万元，决算数大于预算数的主要原因是追加相关系统软件服务费。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加相关培训支出。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，决算数大于预算数的原因是新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出216.19万元，其中：人员经费166.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费49.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委网信办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市委网信办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市市委网信办机关运行经费支出49.77万元，比2020年增加22.88万元，增长85.09%，主要原因是相关业务培训费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市市委网信办政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市市委网信办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金200.43万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，按规定开展网络安全检查及各项网信业务活动，开展网络文化活动培训，创作网络文化产品，打造精品网络文化产品，较好的完成了年初制定的绩效目标。

组织对“网络综合治理专项工作”、“网络安全、网络社会和信息化等业务发展工作”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金200.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，网络综合治理专项工作完成率、网络安全、信息化工作完成率、网络文化活动工作完成率、网络宣传建设工作完成率均百分百完成。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体预算执行情况良好，较好的发挥了财政资金的使用效益,项目实施规范，专款专用，立项依据充分，资金到位及时。提高了资金使用效益，保障单位更好的履职履责，对促进事业发展起到了积极促进作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市委网信办在2021年度部门决算中反映“网络综合治理专项工作”、“网络安全、网络社会和信息化等业务发展工作”等4个项目绩效自评结果。

网络综合治理专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定开展网络安全检查及各项网信业务活动；二是达成网络综合治理专项工作完成率。发现的主要问题及原因：目前未曾发现问题。今后亦将一如既往做好预算绩效管理工作。

网络安全、网络社会和信息化等业务发展工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定开展网络安全检查及各项网信业务活动次数；二是预防和减少网络安全事件造成的损失的影响程度。发现的主要问题及原因：目前未曾发现问题。今后亦将一如既往做好预算绩效管理工作。

网络文化活动工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达成网络文化活动培训次数；二是完成网络文化产品创作个数。发现的主要问题及原因：目前未曾发现问题。今后亦将一如既往做好预算绩效管理工作。

与重点网络媒体合作开展重大主题网络宣传传播工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造精品网络文化产品；二是持续培养和践行社会主义核心价值观、网络安全。发现的主要问题及原因：目前未曾发现问题。今后亦将一如既往做好预算绩效管理工作。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度网络综合治理专项工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 

一、项目基本情况

（一）项目概况：深入学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想，紧紧围绕中央、省委关于加快建立网络综合治理体系的部署要求，坚持以统谋治、依法施治、技术强治、协同共治，扎实推进网络综合治理体系建设取得实效。主要包括办公费、印刷费、信息网络及软件购置费用支出。该项目在2021年已经实施完成，预算资金已经合规合理的投入使用完成。。

（二）项目绩效目标。该项目的总体目标是满足中心业务需求，合规合法合理使用预算资金。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是为了更好地监督预算资金使用以总结经验为下一年项目规划做好充足准备；评价对象和范围是网络综合治理项目2021年全年立项到实行、结束的全程。

（二）该项目评价通过产出、效益、满意度指标三大一级指标分类来实行标准审核。

（三）该绩效评价工作已经及时有效的完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况优秀，达到了满分的标准。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。由中心技术部上报，财务部接收上会审核决策决定。

（二）项目过程情况。该项目实行过程中各相关部门密切关注，遵循对应财政部指标分类情况合理合规在预算资金范围类实施使用。

（三）项目产出情况。该项目产出情况良好，资金使用达到了应有的业务需求效果。

（四）项目效益情况。该项目效益情况良好，得到了超出计划的效益结果，极大地促进了工作进度，调动了员工的工作积极性，满足了群众的社会需求。

五、主要经验及做法

根据要求，从项目的立项到实行、结束遵循各项指标要求，合理合规合法的实施项目。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表