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中共池州市委讲师团2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 中共池州市委讲师团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委讲师团2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共池州市委讲师团2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共池州市委讲师团概况

一、主要职责

根据《关于印发<中共池州市委讲师团职能配置和人员编制方案>的通知》(池办秘〔2002〕89号)精神，市委讲师团主要职责是：

（一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。

（二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代365体育：特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。

（三）开展建设有365体育：特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

（四）承办市委和市委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委讲师团2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共池州市委讲师团2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 中共池州市委讲师团2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共池州市委讲师团2021年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计141.22万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计141.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加10.38万元，增长7.93%，主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计136.22万元，其中：财政拨款收入124.51万元，占91.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.71，占1.26%;上级补助收入10万元，占7.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计132.70万元，其中：基本支出92.48万元，占69.69%；项目支出40.22万元，占30.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计124.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计124.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.87万元，增长3.21%，主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.51万元，占本年支出的93.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.87万元，增长3.21%。主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.51万元，占69.48%;教育（类）支出9.50万元，占7.63%；社会保障和就业（类）支出17.06万元，占13.70%；卫生健康支出（类）支出1.96万元，占1.57%；住房保障（类）支出9.48万元，占7.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.84万元，支出决算为124.51万元，完成年初预算的141.75%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加了在职人员一次性目标考核奖励经费。其中:基本支出84.29万元，占67.70%；项目支出40.22万元，占32.30%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算指标调整。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.38万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的32.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算指标调整。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款） 事业运行（项）。年初预算为32万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了办公经费的支出。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了人员经费的支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了人员经费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了人员经费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了提租补贴经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出84.29万元，其中：人员经费73.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委讲师团2021年没有政府性基金预算，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委讲师团2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共池州市委讲师团机关运行经费支出11.08万元，比2020年减少4.25万元，下降27.72%，主要原因是办公费和委托业务费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，中共池州市委讲师团政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共池州市委讲师团共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金28.53万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体立项依据充分，程序规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委讲师团在2021年度部门决算中反映“讲师团专项经费”、“学习强国专项经费”等2个项目绩效自评结果。

讲师团专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为24.53万元，执行数为24.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展中心组共学习20次，编印《中心组学习》简报17期，平均参学率90%以上。；二是全年共组织“举旗帜送理论”专题宣讲40多场次，受众近13.7万人次。发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置有误。下一步改进措施：进一步提高年初绩效目标设置的科学性和合理性。

项目支出绩效自评表
（    2021 年度）
项目名称			讲师团专项经费
主管部门						实施单位	中共市委讲师团
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	24.53		24.53		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	24.53		24.53
			其他资金							-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成年初理论学习中心组学习计划  目标2：完成年度重大主题宣讲活动					目标1完成情况：全年开展中心组共学习20次，编印《中心组学习》简报16期，平均参学率90%以上。  目标2完成情况：全年共开展各类宣讲2600余场次，受众近15万余人。
	存在的问题：市委理论学习中心组学习服务工作有待进一步规范					整改的措施与建议：加强学习档案的收集整理，推动理论宣讲接地气上有待加强，着力在宣讲方式方法上进行创新
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	完成每月中心组学习		6	≥1次/月	20次	6	持平
			全年完成五中全会、党史学习教育理论、七一重要讲话精神、省第十一次党代会精神、六中全会精神		6	≥30场	80场	6	持平
		质量指标	在开展自学的同时，深入交流研讨，确保中心组学习质量		6	明显提升	明显提升	6	持平
			指标1：中心组学习完成率		6	100%	100%	6	持平
		时效指标	项目完成时间		6	12月底前		6	持平
		成本指标	指标1：理论宣讲成本		10	10	10	10	持平
			指标2：中心组学习成本		10	15	15	10	持平
		社会效益 指标	通过宣讲使群众对党的理论有所了解		9	受众人数10万人次	15万人次	9	持平
		生态效益 指标	政治生态环境		9	社会评价度高	社会评价度较高	9	持平
		可持续影 响指标	指标1：提升全市领导干部综合素质和党性修养		6	效果明显	效果明显	6	持平
			指标2：提升群众对党的方针政策的知晓度		6	受众明显增加	受众增加	4	理论宣讲接地气上有待加强，着力在宣讲方式方法上进行创新平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众对宣讲的满意度		10	≥95%	≥95%	10	持平
总分					100			98

 

学习强国专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全市推广应用学习强国平台12.5万人左右；二是在省以上学习平台发池州稿件1869条。发现的主要问题及原因：受政策、疫情影响导致少量指标未完成。下一步改进措施：加强预算指标设置的科学性、合理性，提升绩效指标设置的精确度。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			学习强国专项经费
主管部门						实施单位
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4		4		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	4		4		10	100%	10
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：大力推广“学习强国”学习平台使用 目标2：把“学习强国”建设成为覆盖面广、功能性强、 美誉度高的宣传习近平新时代365体育：特色社会主义思想的主阵地和载体					目标1：在全市推广应用学习强国平台12.5万人左右  目标2：在省以上学习平台发池州稿件1869条
	存在的问题：“学习强国”学习平台上稿质量和数量有待进一步提高。					整改的措施与建议：加大学习平台推广应用工作，争取向省平台多发稿，发好稿
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：应用学习强国人数		8	≥12.5万人	12.5万人	8	持平
			指标2：年平均发稿量		8	≥1500余条	1869条	8	持平
			宣讲推介池州的全国平台发稿数		6	≥30条	28条	5	未达，发稿数量有待提高
		质量指标	“学习强国”平台党员下载率		7	89%	90.38%	7	持平
			“学习强国”平台党外人士下载率		7	4%	3.175	7	未达，需加大推广力度
		时效指标	项目完成时间		8	2021年12月底前	按计划完成	8	持平
		成本指标	与同级市比较		6	减少140万	减少140万	6	持平
		社会效益 指标	提升池州的知名度、美誉度和影响力		10	较高	较高	10	持平
		生态效益 指标	弘扬正能量，有利于营造良好政治生态		10	较高	较高	10	持平
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用		10	长期	长期	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学习强国学习平台活跃度		10	16%	17.72%	10	持平
总分					100			98

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度讲师团专项工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  附件

 

 讲师团专项工作经费项目支出

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据中共办公厅印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的通知精神和《中共池州市委理论学习中心组2021年度学习计划》要求，市委讲师团以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，围绕党史学习教育、庆祝建党100周年、省第十一次党代会精神、十九届六中全会精神等重大主题开展工作，圆满完成了各项任务。一是高质量做好市委理论学习中心组学习服务工作。全力服务于市委理论学习中心组学习，做到早谋划、早准备、早沟通，圆满完成了年初拟定的各项学习计划，全年服务市委理论学习中心组学习20次，编印《中心组学习》简报16期，为市委理论学习中心组成员人均配送各类自学用书。同时加大对各级党委党组理论学习中心组的督促检查通报，对部分单位党组理论学习中心组开展列席旁听工作。二是高标准开展党的创新理论宣讲工作。开展分众化、对象化、互动化宣讲，开展面向学生和青少年的宣讲活动。持续开展“举旗帜·送理论”系列宣讲，把讲道理、讲史实、讲故事结合起来，增进同受众的情感共鸣，真正发挥宣讲强信心、聚民心、暖人心、筑同心的重要作用，使宣讲更接地气。全年共开展各类宣讲2600余场次，受众近15万余人。

我单位根据年度工作计划，在预算中安排市级“讲师团专项工作经费”项目资金25万元。

项目实施情况：2021年该项目基本按计划实施，完成理论学习、重大主题宣讲以及“学习强国”学习平台的推广应用，完成情况总体较好，但也存在一些不足情况，部分指标并未按年度指标值完成。

（二）项目绩效目标。

项目目标有：目标 1：完成年初理论学习中心组学习计划；目标 2：完成年度重大主题宣讲活动。目标3：完成“学习强国”学习平台的推广应用工作。

1 ．目标设置

2021年度市委讲师团为持续做好中心组理论学习、宣讲工作、“学习强国”学习平台推广应用，制定了各项年度指标，如下：年度完成12次中心组学习任务；全年完成五中全会、党史学习教育理论、七一重要讲话精神、省第十一次党代会精神、六中全会精神宣讲30场，受众人数1万人次。

2 ．完成情况

根据年度实际的情况，各项指标完成情况如下：年度完成20次中心组学习任务；全年完成五中全会、党史学习教育理论、七一重要讲话精神、省第十一次党代会精神、六中全会精神宣讲80多场，受众人数1.5万人次。

二、部门评价工作开展情况

该项目绩效评价是依据相关绩效评价规定及文件精神，通过单位自评的方式对项目的立项、资金下达、组织实施、经费作用、项目验收等环节进行综合评价。

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高资金使用效率，完成年度目标任务，推进中心组学习工作稳步发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采取定量与定性评价相结合的原则，以百分制进行量化打分，满分100分，项目绩效评价总分由各项指标得分汇总形成：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；坚持目标导向，加强过程监控，注重结果反馈。

指标评价体系包括：（1）项目决策情况。具体包括主体责任落实、年度实施方案编制等；（2）项目过程情况。具体包括政策落实、技术支持、项目资金监管与使用等；（3）项目产出情况。具体包括中心组学习次数、理论宣讲场次等等；(4)项目效益情况。通过学习和宣讲使群众对党的理论有所了解等。

（三）绩效评价工作过程。通过查阅项目批复及相关政策等文件，查看账簿、会计凭证及原始账证资料等形式，了解项目资金拨付使用情况、项目的实施及实施后产生的效益情况等。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，讲师团专项工作经费项目绩效评价等级为优，评分为98分。绩效评价表明，项目运行总体情况较好。主要体现在：资金安排合理，使用规范，已基本按照绩效目标完成既定任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

工作领导小组根据厅字[2019]]8号《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的工作部署和有关文件精神，确定了本项目的主要目标和重点任务。本项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目产出情况。

（1）数量指标

2021年完成中心组学习任务20次，完成年初计划指标的166%；完成五中全会、党史学习教育理论、七一重要讲话精神、省第十一次党代会精神、六中全会精神宣讲80次，完成年初计划指标的266%，超额完成目标任务。

（2）质量指标

在开展自学的同时深入交流研讨，确保了中心组学习质量。

（3）时效指标

2021年初定的目标计划在年度内基本全部完成。

（三）项目效益情况。

（1）社会效益指标

通过宣讲使群众对党的理论有所了解，受众人数达15万人次。

（2）生态效益指标

形成了良好的政治生态环境，社会给予较高的评价。

（3）可持续影响指标

提升全市领导干部综合素质和党性修养

（4）满意度指标。

社会公众对宣讲满意度达到了95%。

五、主要经验及做法

年初制定计划，按计划适时推进理论学习中心组学习。围绕重大主题活动，迅速启动重大主题宣讲，同时持续开展“举旗帜送理论”宣讲进基层。

六、存在问题

市委理论学习中心组学习服务工作有待进一步规范，加强学习档案的收集整理，推动理论宣讲接地气上有待加强。