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池州市委宣传部2021年度部门决算

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委宣传部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市委宣传部概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。 

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。 

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。 

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。 

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。 

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。 

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。 

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。 

（九）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委宣传部2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 池州市委宣传部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

 

第三部分 池州市委宣传部2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计898.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计898.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加60.94万元，增长7.27%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计896.78万元，其中：财政拨款收入893.28万元，占99.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.50万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计897.11万元，其中：基本支出443.88万元，占49.48%；项目支出453.23万元，占50.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计893.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计893.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加64.44万元，增长7.77%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出893.28万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.44万元，增长7.77%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出893.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.09万元，占75.35%;教育（类）支出53.20万元，占5.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.20万元，占1.48%；社会保障和就业（类）支出104.13万元，占11.66%；卫生健康支出（类）支出7.52万元，占0.84%；住房保障（类）支出42.15万元，占4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.52万元，支出决算为893.28万元，完成年初预算的133.62%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费支出增加；二是创建全国文明城市宣传费用的增加。其中:基本支出440.05万元，占49.26%；项目支出453.23万元，占50.74%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励资金。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为557.13万元，支出决算为573.49万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市宣传费用支出增加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员及退休人员一次性工作奖励经费。。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣传类项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.92万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加职工去世抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加职工提租金补贴经费。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出440.05万元，其中：人员经费391.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费48.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市委宣传部机关运行经费支出48.82万元，比2020年增加17.22万元，增长54.49%，主要原因是日常工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市委宣传部政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市委宣传部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的4.41%。从评价情况看，总体情况较好，项目达到了预期绩效目标。

组织对“池州春晚”项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为99分，评价等级为优。项目运营绩效主要表现在：精心策划，提高了广大群众的文化素质，通过这一项目的不断支持，丰富群众文化生活，广泛凝聚起为建设经济强、百姓富、生态美的现代化“三优池州”奋斗力量。从而更好的为广大人民群众服务。同时在项目实施过程中也存在一些问题,比如项目绩效目标设置不够细化。 下一步根据项目实际情况细化绩效指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。池州市委宣传部在2021年度部门决算中反映“池州春晚”项目绩效自评结果。

池州春晚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中举办池州春晚一场， 年度达到指标一场；二是质量指标中演出质量达标率，年度达到达标率100%；三是时效指标中项目完成及时性，年度达到达标率及时；四是项目总成本，控制在预算成本内；五是社会效益指标，明显提升公众知晓度，项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障明显。六是群众满意度达到项目制定目标。发现问题：本项目评价结果为优，同时在项目实施过程中也存在一些问题,比如项目成本未能降低。 下一步改进措施：针对上述问题，进一步优化节目质量，降低项目成本。

 

 

项目支出绩效自评表
（   2021  年度）
项目名称			池州春晚
主管部门			池州市委宣传部			实施单位	池州市委宣传部
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20		20		10	100	10
			其中：本年财政拨款	20		20		-	100	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：池州春晚演出活动					目标1完成情况：完成
	存在的问题：					整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	举办池州春晚		20	1场	1场	20
		质量指标	演出质量达标率		10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时性		10	及时	及时	10
		成本指标	项目总成本		10	20万	20万	10
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提升公众知晓度		10	明显	明显	10
			提升群众春节节日气氛		10	明显	明显	10
		可持续影 响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障		10	明显	明显	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		10	≥90%	≥90%	10
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度池州春晚项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

    

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

 

 

第五部分  附件

 

2021年度池州春晚项目绩效评价报告

摘  要

一、项目背景

根据市委市政府有关指示精神，我单位负责2021年春节晚会演出活动。

二、项目基本情况

为深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝365体育：共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和365体育：共产党池州市第五次代表大会精神，进一步营造节日氛围，丰富群众文化生活，广泛凝聚起为建设经济强、百姓富、生态美的现代化“三优池州”奋斗力量。根据市委市政府工作部署举办2021年池州春节联欢晚会，

三、项目评价方法

本次评价按照预定的绩效评价指标体系，采用单位自评的方法，在单位资料的基础上按照项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

四、项目评价结果

（一）评分结果及项目绩效

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为99分，评价等级为优。项目运营绩效主要表现在：精心策划，提高了广大群众的文化素质，通过这一项目的不断支持，丰富群众文化生活，广泛凝聚起为建设经济强、百姓富、生态美的现代化“三优池州”奋斗力量。从而更好的为广大人民群众服务，

（二）项目实施过程中存在的主要问题

本项目评价结果为优，同时在项目实施过程中也存在一些问题,比如项目绩效目标设置不够细化。 

（三）有关建议

项目负责部门在完成项目后，应在一周内将经费使用情况进行报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况。为深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝365体育：共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和365体育：共产党池州市第五次代表大会精神，进一步营造节日氛围，丰富群众文化生活，广泛凝聚起为建设经济强、百姓富、生态美的现代化“三优池州”奋斗力量。根据市委市政府工作部署，拟定于2021年1月举办2021年池州春节联欢晚会，（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

本次财政专项资金绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性，项目建设资金、财政资金的到位率，项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。

2绩效评价对象和范围

本次评价的对象是2021年度池州春晚项目所涉及的项目管理、资金管理的部门和实施单位；范围为2021年1月-2021年12月期间2021年度池州春晚项目预算资金实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.原则：实事求是。

2.指标体系：《预算绩效评价共性指标体系框架》。

3.评价方法：单位自评。

（三）绩效评价工作过程。

1、工作准备阶段

根据市财政绩效办制定绩效评价工作总体方案，进行工作部署，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，准备自评。

2、组织实施

成立单位自评小组，绩效评价打分，汇总上报。

3、分析评价

（1）根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告；

（2）评价工作组负责人指定专人根据各评价小组的评价报告及相关资料撰写绩效考核评价总报告

（3）评价工作小组出具正式报告上报财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评分结果：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为99分，评价等级为优。

（二）评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，标评得分为99分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

1、做好前期准备工作

在项目开展前，一是从各县区、各单位现有优秀文艺节目中挑选，并根据需要定向指导、重新编排。二是从市内的全国及省级文明单位、重要行业系统、重点企业积极主动选送节目，由晚会导演组指导排演。三是面向全社会开展“我要上春晚”节目选拔活动，广泛征集文艺节目（形式不限），经晚会导演组审看后好中选优，并指导其修改提升。受到了群众的热烈欢迎和好评。

2、统筹安排，贯彻落实

确定了项目的总体目标和阶段性目标，活动计划、资金来源、实施步骤等，通过统筹资源合理规划，严格控制支出，确保专款专用。

六、存在问题及原因分析

本项目评价结果为优，同时在项目实施过程中也存在一些问题,比如项目成本未能降低。 

七、有关建议

项目负责部门在完成项目后，应在一周内将经费使用情况进行报告。

八、其他需要说明的问题

     无

附表：池州市委宣传部2021年度决算公开表