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目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市政法委2022年收支总表

2.池州市政法委2022年收入总表

3.池州市政法委2022年支出总表

4.池州市政法委2022年财政拨款收支总表

5.池州市政法委2022年一般公共预算支出表

6.池州市政法委2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市政法委2022年政府性基金预算支出表

8.池州市政法委2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市政法委2022年项目支出表

10.池州市政法委2022年政府采购支出表

11.池州市政法委2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 池州市委政法委概况

 

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）推动更高水平的平安池州、法治池州建设。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

（四）推进扫黑除恶常态化制度化。

（五）检查政法各部门执行法律、法规和党的基本理论、基本路线、基本方略的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的基本理论、基本路线、基本方略的具体措施。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

（七）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革。

（八）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）完成省委政法委和市委交办的其他任务。

 

二、池州市委政法委预算构成

从预算单位构成看，池州市委政法委2022年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

2022年是党的二十大胜利召开之年，做好今年政法工作意义重大。全市政法机关将坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央政法工作会议、省委政法工作会议暨全省政法队伍教育整顿总结会精神，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，把维护国家政治安全放在首要位置，防范化解各类风险隐患，推进社会治理现代化，全面深化政法改革，巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力建设更高水平的平安池州、法治池州，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

 

第二部分 2022年池州市委政法委预算表

1.池州市政法委2022年收支总表

2.池州市政法委2022年收入总表

3.池州市政法委2022年支出总表

4.池州市政法委2022年财政拨款收支总表

5.池州市政法委2022年一般公共预算支出表

6.池州市政法委2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市政法委2022年政府性基金预算支出表

8.池州市政法委2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市政法委2022年项目支出表

10.池州市政法委2022年政府采购支出表

11.池州市政法委2022年政府购买服务支出表

（表格见附件）

 

    第三部分 2022年池州市委政法委预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委政法委2022年收支总预算567.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市委政法委2022年收入预算567.9万元，其中，本年收入561.1万元，上年结转结余6.8万元。

(一)本年收入561.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入561.1万元，占100%，比2021年预算增加33.51万元，增长6.35%，增长原因主要是增加职工提租补贴和职业年金缴费。

（二）上年结转结余6.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6.8万元，占100%，比2021年预算增加6.8万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算公开增加上年结转结余收入指标。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市委政法委2022年支出预算567.9万元，比2021年预算增加40.31万元，增长7.64%，增长原因主要是增加职工提租补贴和职业年金缴费支出。其中，基本支出407.8万元，占71.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出160.1万元，占28.2%，主要用于政法宣传、平安法治池州建设、扫黑除恶、见义勇为、反邪教、司法救助及涉法特困资金、县（区）平安建设目标管理考核奖励、综治中心运行经费、舆情监测工作经费等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市委政法委2022年财政拨款收支预算567.9万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款561.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入561.1万元，上年结转收入6.8万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出445.4万元，占78.43%；社会保障和就业支出50.6万元，占8.91%；卫生健康支出13.8万元，占2.43%;住房保障支出58.09万元，占10.23%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市委政法委2022年一般公共预算支出567.9万元，比2021年预算增加40.31万元，增长7.64%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出445.4万元，占78.43%；社会保障和就业支出50.6万元，占8.91%；卫生健康支出13.8万元，占2.43%;住房保障支出58.09万元，占10.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算438.6万元，比2021年预算下降1.4万元，增下降0.32%，下降原因主要是推进节约型机关建设。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增行政单位离退休科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算33.4万元，比2021年预算减少6.25万元，下降15.76%，下降原因主要是2022年养老保险缴费和职业年金缴费分开列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算16.7万元，比2021年预算增加16.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.8万元，比2021年预算增加0.69万元，增长5.26%，增长原因主要是人员工资增长基数变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算38.7万元，比2021年预算增加3.87万元，增长11.11%，增长原因主要是人员工资增长，公积金基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算19.4万元，比2021年预算增加19.4万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市委政法委2022年一般公共预算基本支出407.8万元，其中，人员经费330.9万元，公用经费76.9万元。

（一）人员经费330.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

 池州市委政法委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市委政法委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市委政法委2022年预算共安排项目支出160.1万元，比2021年预算增加8.7万元，增长5.75%，增长原因主要是舆情监测费用上年结转和增加市直选派干部生活费项目。主要包括：本年财政拨款安排 153.3万元（其中，一般公共预算拨款安排153.3万元），财政拨款结转结余安排6.8万元（其中，一般公共预算拨款安排6.8万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市委政法委2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年增加0万元，增长0%。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市委政法委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“政法综治工作经费”项目：

（1）项目概述。常态化开展扫黑除恶斗争，持续推进市域社会治理现代化试点工作；进一步健全反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作机制。

（2）立项依据。1.省委办、省政府办关于开展综治（平安建设）考核的通知；《池州市健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》（池办秘[2017]125号）。2.《安徽省扫黑除恶工作机制实施办法（试行）》。3.中央政法委《关于推进市域社会治理现代化的实施意见（试行）》（皖平安办[2020]1号）。4.关于推进市级党委政法委网络舆情监测平台建设的通知；全省市级党委政法委官方微博矩阵管理考核办法。5.《全省社会治安综合治理信息系统建设规划》的通知（池综治委[2017]29号）。6.《2022年全省见义勇为工作要点》。7.法学会章程。

（3）实施主体。池州市委政法委。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。市委政法委会议、政法业务培训、平安建设考评，全力做好反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款95.9万元。

（7）绩效目标：建设更高水平的平安池州、法治池州，不断提升人民群众安全感、满意度。

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		政法综治工作经费
实施单位		池州市委政法委
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		95.9
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		95.9
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					常态化开展扫黑除恶斗争；持续推进市域社会治理现代化试点工作；全力做好反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作。组织平安池州建设考核评价；常态化开展扫黑除恶斗争；进一步健全反邪教、政法宣传、见义勇为、法学会等工作机制，不断提升人民群众安全感、满意度，建设更高水平的平安池州、法治池州。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：政法委会议、业务培训、平安建设考评会议	≥3次	≥3次
			……				指标2：平安建设目标考核先进县区	=3个	=3个
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：年度平安建设考评位次不断提升	完成	完成
			……				指标2：经费支出合规性	合规	合规
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：项目完 成及时性	12月 底前	12月 底前
			……				指标2：资金的拨付时效	按时 拨付	按时 拨付
		成本 指标	指标1：			成本 指标	项目总成本	≤95.9万元	≤95.9万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	社会大局稳定，平安池州建设水平进一步提高	程度 明显	程度 明显
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	平安建设工作机制不断健全，平安池州建设不断提高	程度 明显	程度 明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	群众对政法工作满意度	≥90%	≥90%

 

（二）机关运行经费

池州市委政法委2022年机关运行经费财政拨款预算76.9万元，比2021年预算减少3万元，下降4%，下降主要原因是邮电费和差旅费支出减少。

（三）政府采购情况

池州市委政法委2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，池州市委政法委没有车辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

2022年池州市委政法委预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2022年，池州市委政法委7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160.1万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、以及其他费用。

 

联系方式：中共池州市委政法委员会 足球比分网电子邮箱：czzfw208@163.com