池州市传媒中心2023年预算
2023年1月
目 录
第一部分 池州市传媒中心概况
1.主要职责
2.池州市传媒中心预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年池州市传媒中心预算表
1.池州市传媒中心2023年收支总表
2.池州市传媒中心2023年收入总表
3.池州市传媒中心2023年支出总表
4.池州市传媒中心2023年财政拨款收支总表
5.池州市传媒中心2023年一般公共预算支出表
6.池州市传媒中心2023年一般公共预算基本支出表
7.池州市传媒中心2023年政府性基金预算支出表
8.池州市传媒中心2023年国有资本经营预算支出表
9.池州市传媒中心2023年项目支出表
10.池州市传媒中心2023年政府采购支出表
11.池州市传媒中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年传媒中心预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市传媒中心概况
一、主要职责
2023年池州市传媒中心主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，制定并实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
（二）根据市委、市政府中心工作和上级有关部门要求，确定阶段性宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。
（三）贯彻行业管理有关规定，负责广播电视及融媒体设备设施的安全保障工作，加强报纸的安全出版、广播电视节目的优质安全播出工作；负责广播、电视等频率和频道资源的申报、管理和使用。
（四）负责制定并组织实施中心产业发展规划，依照政府授权，在确保实现公益目标的前提下，依法开展相关经营活动。
（五）管理中心所属报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端、抖音、短视频等意识形态阵地，承办各类重大宣传活动。
（六）负责报纸、广播电视节目、新媒体作品的创新创优工作，树立精品意识，打造品牌节目。
（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、市传媒中心预算构成
从预算单位构成看，池州传媒中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
2023年工作总的要求是：坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，围绕全市发展大局，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，深化媒体融合发展改革，为建设现代化“三优池州”提供坚强思想保证和强大精神力量。
一是围绕主题主线，认真履行党媒职责。以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为全年宣传工作主线，持续做好习近平新时代365体育：特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神等宣传。围绕省第十一次党代会、市第五次党代会精神和市委市政府中心工作，聚焦现代化“三优池州”建设，统筹做好全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设以及党的建设等各领域宣传报道工作。加强对外宣传，创新机制，整合资源，加大对上发稿供稿力度，争取我市在省台、央视多出画面和镜头，进一步提升池州对外影响力。
二是推进深度融合，提升全媒体传播力影响力。进一步深化改革，积极适应媒体深度融合新形势，不断创新体制机制，构建全媒体传播体系。继续推进新闻生产流程再造，坚持内容为王，创新宣传报道方式方法，着力提升全媒体稿件质量，提升宣传质效。坚持移动优先，突出在新媒体领域发力，有效整合资源，持续推进新媒体平台建设，做强池州新闻APP、做大池州新闻微信微博、做精小视频。进一步加强基础管理，推进人事薪酬、内部管理等方面改革，破除发展瓶颈，加强全媒体人才培养，提升全媒体新闻采编意识，积极引导现有人员向全媒体记者编辑转型。
三是坚持全面从严治党，统筹推进各项工作。坚决落实全面从严治党主体责任，坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入推进全中心干部队伍作风建设。坚持党管媒体，认真落实意识形态工作责任制，牢固树立“政治家办报办台办新媒体”理念，把党性原则贯穿融入新闻舆论工作始终，把牢政治方向、舆论导向、价值取向，唱响主旋律、打好主动仗、传播正能量。加强机关党的建设，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日活动等制度，不断提高基层党组织的工作规范化水平。严格执行“三审制”和“重播重审制”，全面强化报纸、广播电视、新媒体等全媒体全流程全方位导向和安全管理，确保安全出版播出无事故。进一步抓好广告经营创收，建立广告与产业经营会商机制，定期召开会议研究广告与产业经营工作，积极拓展创收新领域，重点开拓媒体+政务+商务+服务产业，努力完成全年创收目标任务。
第二部分 2023年传媒中心预算表
1.池州市传媒中心2023年收支总表
2.池州市传媒中心2023年收入总表
3.池州市传媒中心2023年支出总表
4.池州市传媒中心2023年财政拨款收支总表
5.池州市传媒中心2023年一般公共预算支出表
6.池州市传媒中心2023年一般公共预算基本支出表
7.池州市传媒中心2023年政府性基金预算支出表
8.池州市传媒中心2023年国有资本经营预算支出表
9.池州市传媒中心2023年项目支出表
10.池州市传媒中心2023年政府采购支出表
11.池州市传媒中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年传媒中心预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市传媒中心所有收入和支出均纳入池州市传媒中心预算管理。池州市传媒中心2023年收支总预算4942.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
池州市传媒中心2023年收入预算4942.7万元，其中，本年收入4942.7万元，上年结转结余0万元。
本年收入4942.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加687.2万元，增长16.15%，增长原因主要是人员经费上涨。
三、关于2023年支出总表的说明
池州市传媒中心2023年支出预算4942.7万元，比2022年预算增加687.2万元，增长16.15%，增长原因主要是人员经费上涨。其中，基本支出3453.7万元，占69.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，如：文化旅游体育与传媒事务支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出；项目支出1489.1万元，占30.13%，主要用于文化旅游体育与传媒事务支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
池州市传媒中心2023年财政拨款收支预算4942.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3945.9万元，占79.83%；社会保障和就业支出614.1万元，占12.42%；卫生健康支出104.6万元，占2.12%；住房保障支出278.2万元，占5.63%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市传媒中心2023年一般公共预算支出4942.7万元，比2022年预算增加687.2万元，增长16.15%，主要原因：人员经费上涨。
（二）一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育与传媒支出3945.9万元，占79.83%；社会保障和就业支出614.1万元，占12.42%；卫生健康支出104.6万元，占2.12%；住房保障支出278.2万元，占5.63%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2023年预算80.5万元，比2022年预算增加80.5万元，增长原因是主要本年度新增该预算科目。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算3639.1万元，比2022年预算增加1853.4万元，增长103.79%，增长原因主要是跟上年度相比其他预算科目资金放入本预算科目。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算122.7万元，比2022年预算减少1533.9万元，减少92.59%，减少原因主要是跟上年度相比本预算科目资金放入其他预算科目。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算103.7万元，比2022年预算增加103.7万元，增长原因主要本年度新增该预算科目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算160.2万元，比2022年预算增加156.7万元，增长4477.14%，增长原因主要是跟上年度相比其他预算科目资金放入本预算科目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算327.1万元，比2022年预算增加94.3万元，增长40.5%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算126.8万元，比2022年预算增加10.4万元，增长8.93%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算104.6万元，比2022年预算增加7.9万元，增长8.17%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算278.2万元，比2022年预算增加35.7万元，增长14.72%，增长原因主要是人员增加以及基数调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
池州市传媒中心2023年一般公共预算基本支出3453.7万元，其中，人员经费3052.5万元，公用经费401.1万元。
（一）人员经费3052.5万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费401.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
池州市传媒中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
池州市传媒中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
池州市传媒中心2023年预算共安排项目支出1489.1万元，比2022年预算减少167.5万元，下降10.11%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1489.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 1489.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
池州市传媒中心2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算减少106.4万元，下降98.15%，下降原因主要是采购政策有变化归纳到采购支出的物品种类变少。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
池州市传媒中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“聘用人员费用”项目。
（1）项目概述。我单位聘用人员大部分都为一线记者编辑和技术人员，近几年人才流失严重，只能以待遇留人，聘用人员待遇也逐年提高，《劳动法》规定单位员工必须同工同酬，为缩差差距只好逐年对聘用人员待遇进行调整。近两年政府目标考核奖的基数大幅提高，这部分费用相应提高。自从2021年报社和电视台合并，池州市广播电视台聘用人员参照池州日报社聘用人员待遇提高一次性奖励收入。综合基本工资、绩效工资、年终奖金等全部资金费用为1182.3万元。
（2）立项依据。根据池广电字（2012）51号文件、2018年1月3日台长办公会议纪要、2019年7月18日台长办公会议记录、池报字（2020）16号文件、2021年12月7日中心会议纪要要求。
（3）实施主体。池州市传媒中心
（4）起止时间。2023.1-2023.12
（5）项目内容。发放涉及单位聘用人员所有的经费包括基本工资、绩效工资、年终奖等
（6）年度预算安排。1182.3万元
（7）绩效目标。保障员工基本生活收入需求，促进工作积极性，更进一步促进单位业务发展。
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项目支出绩效目标表
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（2023 年度）
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项目名称
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聘用人员费用
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实施单位
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池州市传媒中心
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项目属性
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延续项目
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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年度资金总额：
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1182.3
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其中：财政拨款
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其中：财政拨款
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1182.3
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其他资金
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其他资金
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总
体
目
标
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中期目标（20××年—20××+n年）
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年度目标
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目标1：
目标2：
……
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目标1：完成市委市政府下达的宣传工作任务等
目标2：满足员工生活需求，提高满意度。
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级
指标
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三级指标
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指标值
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绩效标准
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二级
指标
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三级指标
|
指标值
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绩效标准
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产
出
指
标
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数量
指标
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指标1：
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数量
指标
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聘用人员数量
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110
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》
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……
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……
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质量
指标
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指标1：
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质量
指标
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聘用人员工作质量
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完成本职工作
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定性
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……
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……
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时效
指标
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指标1：
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时效
指标
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聘用人员工资发放
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按月发放
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定性
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……
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……
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成本
指标
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指标1：
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成本
指标
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聘用人员人均收入
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11
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《
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……
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……
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……
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……
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效
益
指
标
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经济效益指标
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指标1：
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经济效
益指标
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聘用人员工作影响
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保证单位运转
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定性
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……
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……
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社会效益指标
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指标1：
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社会效
益指标
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指标1：
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……
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……
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生态效益指标
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指标1：
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生态效益指标
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指标1：
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……
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……
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可持续影响
指标
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指标1：
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|
|
可持续
影响
指标
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指标1：
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……
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|
……
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|
……
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……
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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指标1：
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服务对
象满意
度指标
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员工满意度
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100%
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》
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……
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……
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……
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……
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备注：其他相关项目绩效目标表见附件
（二）机关运行经费。
池州市传媒中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
池州市传媒中心2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市市传媒中心共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备6台，单位价值100万元以上的专用设备1台。
2023年池州市传媒中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，池州市传媒中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1489.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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