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附件1

 

 

池州市委讲师团2023年部门预算

 

（池州市委讲师团）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市委讲师团2023年收支总表

2.池州市委讲师团2023年收入总表

3.池州市委讲师团2023年支出总表

4.池州市委讲师团2023年财政拨款收支总表

5.池州市委讲师团2023年一般公共预算支出表

6.池州市委讲师团2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市委讲师团2023年政府性基金预算支出表

8.池州市委讲师团2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市委讲师团2023年项目支出表

10.池州市委讲师团2023年政府采购支出表

11.池州市委讲师团2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发<中共池州市委讲师团职能配置和人员编制方案>的通知》(池办秘〔2002〕89号)精神，市委讲师团主要职责是：

   （一）负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。

   （二）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代365体育：特色社会主义思想学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。

    （三）开展建设有365体育：特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

（四）承办市委和市委宣传部交办的其他工作。

1. 部门预算构成

   从预算单位构成看，池州市委讲师团2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委讲师团	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）围绕中心。做好市委理论学习中心组服务。围绕党的二十大等重大主题，做好市委理论学习中心组学习服务工作。继续为中心组成员配好学习用书。

（二）创新方式。推动理论宣讲更接地气。全年做好党的二十大精神宣讲。

（三）精心谋划。巩固提升“学习强国”学习平台推广应用。力争学习下载人数总量稳中有升，保持学习活跃度，提高稿件数量、质量，扩大池州知名度和影响力。

（四）加强督查。全面推开县处级党委（党组）理论学习中心组列席旁听。有计划分层次地对全市县处级以上党委（党组）理论学习中心组进行旁听，推进全市理论学习中心组学习更加规范。

（五）深入基层。围绕市委市政府中心工作开展调研。完成宣传部和其他上级领导机关交办的其他工作任务。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

(详见附表：部门预算公开表)如下：

1.池州市委讲师团2023年收支总表

2.池州市委讲师团2023年收入总表

3.池州市委讲师团2023年支出总表

4.池州市委讲师团2023年财政拨款收支总表

5.池州市委讲师团2023年一般公共预算支出表

6.池州市委讲师团2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市委讲师团2023年政府性基金预算支出表

8.池州市委讲师团2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市委讲师团2023年项目支出表

10.池州市委讲师团2023年政府采购支出表

11.池州市委讲师团2023年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委讲师团2023年收支总预算132.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市委讲师团2023年收入预算132.73万元，其中，本年收入132.73万元，上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

中共池州市委讲师团2023年支出预算132.73万元，比2022年预算增加24.13万元，增长22.2%，增长原因主要是工资福利支出增加。其中，基本支出100.85万元，占76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出31.88万元，占24%，主要用于中心组学习和提升“学习强国”学习平台推广应用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市委讲师团2023年财政拨款收支预算132.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款132.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入132.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出109.74万元，占82.7%；社会保障和就业支出11.98万元，占9%；卫生健康支出2.55万元，占2%；住房保障支出8.47万元，占6.3%。   

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市委讲师团2023年一般公共预算支出预算132.73万元，比2022年预算增加24.13万元，增长22.2%，增长原因主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出109.74万元，占82.7%；社会保障和就业支出11.98万元，占9%；卫生健康支出2.55万元，占2%；住房保障支出8.47万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算109.74万元，比2022年预算增加53.94万元，增长97%。增加主要原因是预算科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.88万元，比2022年预算增加3.18万元，增长55%，主要是人员的增减变动而引起的变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.1万元，比2022年预算增加0.2万元，增长6%，主要是人员的增减变动而引起的变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.55万元，比2022年预算增加0.25万元，增长11%，主要是人员的增减变动而引起的变化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.47万元，比2022年预算增加1.17万元，增长16%，主要是人员的增减变动而引起的变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委讲师团2023年一般公共预算基本支出100.85万元，其中，人员经费82.68万元，公用经费18.17万元。

（一）人员经费82.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市委讲师团2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市委讲师团2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共池州市委讲师团2023年预算共安排项目支出31.88万元，与2022年预算相比增加0.38万元，增长1.2%，增加主要原因是宣传党的二十大精神增加印刷费用。主要包括：本年财政拨款安排31.88万元（其中，一般公共预算拨款安排31.88万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市委讲师团2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市委讲师团2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市委中心组理论学习、理论宣讲及学习强国经费”项目。

（1）项目概述。学习宣传贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想，党的二十大主题的宣讲 ，“学习强国”学习平台推广应用。

（2）立项依据。市委、市政府批准建设项目

（3）实施主体。中共池州市委讲师团

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。中心组学习和开展宣讲活动。

（6）年度预算安排。2023 年编制专项经费预算31.88万元。

（7）绩效目标。完成年初理论学习中心组学习计划；完成年度重大主题宣讲活动。

 

（二）机关运行经费。

池州市委讲师团2023年机关运行经费财政拨款预算18.17万元，比2022年预算减少1.23万元，下降6.3%，下降主要原因是坚持过紧日子压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

池州市委讲师团2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共池州市委讲师团共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市委讲师团1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
        十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。