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2023年1月

 

目    录

 第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1、池州市直机关工委2023年收支总表

2、池州市直机关工委2023年收入总表

3、池州市直机关工委2023年支出总表

4、池州市直机关工委2023年财政拨款收支总表

5、池州市直机关工委2023年一般公共预算支出表

6、池州市直机关工委2023年一般公共预算基本支出表

7、池州市直机关工委2023年政府性基金预算支出表

8、池州市直机关工委2023年国有资本经营预算支出表

9、池州市直机关工委2023年项目支出表

10、池州市直机关工委2023年政府采购支出表

11、池州市直机关工委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职责

根据市委办《中共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》（池办秘[2002]83号）等文件规定，池州市直机关工委主要职责是：

（1）领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（2）领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组(党委)中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。

（3）指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（4）指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（5）指导市直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（6）负责市直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。

（7）领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

（8）领导市直工、青、妇等群众组织工作。

（9）负责牵头抓总市直机关效能建设，组织领导市直单位及驻池相关单位效能建设考评、考核；指导督查市委、市政府决策部署在市直机关的贯彻落实；建立健全效能建设长效机制。

（10）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市直机关工委2023年度部门预算仅包括委机关本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全力推进机关党建高质量发展。2023年重点做好以下工作：

（一）抓好市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作。

（二）抓好市直文明创建工作。

（三）抓好市直工青妇等群团工作。

（四）继续做好市直机关案件审理工作。

（五）抓好市直机关效能建设工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

第二部分2023年度部门预算表

池州市直机关工委2023年度部门预算表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1、池州市直机关工委2023年收支总表

2、池州市直机关工委2023年收入总表

3、池州市直机关工委2023年支出总表

4、池州市直机关工委2023年财政拨款收支总表

5、池州市直机关工委2023年一般公共预算支出表

6、池州市直机关工委2023年一般公共预算基本支出表

7、池州市直机关工委2023年政府性基金预算支出表

8、池州市直机关工委2023年国有资本经营预算支出表

9、池州市直机关工委2023年项目支出表

10、池州市直机关工委2023年政府采购支出表

11、池州市直机关工委2023年政府购买服务支出表

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市直机关工委2023年收支总预算345.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市直机关工委2023年收入预算345.57万元，收入全部为本年一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加142.52万元，增长70.19%，增长原因主要一是根据池编【2021】26号批复，设立池州市直党群综合服务中心，机关实有在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。二是基础绩效奖纳入年初预算。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市直机关工委2023年支出预算345.57万元，比2022年预算增加142.52万元，增长70.19%，增长原因主要一是根据池编【2021】26号批复，设立池州市直党群综合服务中心，机关实有在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。二是基础绩效奖纳入年初预算。其中：基本支出295.69万元，占85.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等 ；项目支出49.88 万元，占14.43%，主要用于保障本单位职能工作的顺利完成。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市直机关工委2023年财政拨款收支预算345.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出251.83万元，占72.87%；社会保障和就业支出64.04万元，占18.53%；卫生健康支出6.99万元，占2.03%；住房保障支出22.71万元，占6.57%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市直机关工委2023年一般公共预算支出345.57万元，比2022年预算增加142.52万元，增长70.19%，增长原因主要一是根据池编【2021】26号批复，设立池州市直党群综合服务中心，机关实有在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。二是基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出251.83万元，占72.87%；社会保障和就业支出64.04万元，占18.53%；卫生健康支出6.99万元，占2.03%；住房保障支出22.71万元，占6.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算201.95万元，比2022年预算增加94.22万元，增长87.46%，增长原因主要一是根据池编【2021】26号批复，设立池州市直党群综合服务中心，机关实有在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。二是基础绩效奖纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算49.88万元，比2022年预算减少0.12万元，减少0.24%，减少原因主要是项目经费压缩，支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算31.41万元，比2022年预算增加30.55万元，增长3552.33%，增加原因是主要用于退休人员的退休补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算24.11万元，比2022年预算增加12.21万元，增长102.61%。增长原因主要机关实有在职人员增加，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.53万元，比2022年预算增加2.58万元，增长43.36%，增加原因主要是是主要机关实有在职人员增加，支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.96万元，比2022年预算增加1.09万元，增长22.38%，增长原因主要是主要机关实有在职人员增加，支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.03万元，比2022年预算增加1.03万元，增长原因主要是主要机关实有在职人员增加，支出相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.71万元，比2022年预算增加8.21万元，增长56.62%，增长原因主要是主要机关实有在职人员增加，住房公积金缴费基数相应增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市直机关工委2023年一般公共预算基本支出295.69万元，其中：人员经费248.99万元，公用经费46.70万元。

（一）人员经费248.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费46.70万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市直机关工委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

   池州市直机关工委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市直机关工委2023年预算共安排项目支出49.88万元，比2022年预算减少0.12万元，减少0.24%，减少原因主要是项目经费压缩，支出相应减少。全部为一般公共预算当年财政拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市直机关工委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市直机关工委2023年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“党建工作经费”项目

（1）项目概述：市直机关工委为中共池州市委派出机构，领导市直机关党的工作。根据工委工作职能，结合市直机关党的工作实际，2023年市直工委将1.抓好市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作。2.抓好市直文明创建工作。3.抓好市直工青妇等群团工作。4.继续做好市直机关案件审理工作。5.完成市委交办的其他任务。

（2）立项依据：依据中共池州市委机关《关于印发<中共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》的规定及《365体育：共产党党和国家机关基层组织工作条例实施细则》、《365体育：共产党宣传工作条例》等文件，领导市直机关党的工作、群团工作等工作。

（3）实施主体：池州市直机关工委。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：开展市直机关党建、群团、市直纪检及文明创建等工作。

（6）年度预算安排：31.60万元。

（7）绩效目标：坚持把党的政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”；坚持思想建党，着力深化理论武装；坚持强化战斗堡垒，全面增强基层党组织政治功能和组织力；坚持严明作风纪律，持之以恒正风肃纪反腐；坚持创新服务理念，提升机关工作效能；坚持凝聚各方力量，激发文明创建和群团活力；坚持履职尽责，强化使命责任担当。

2、“市直效能建设办公室工作经费”项目

（1）项目概述：牵头总抓市直机关效能建设，组织领导市直单位及驻池相关单位效能建设考评、考核；指导督查市委、市政府决策部署在市直机关的贯彻落实；建立健全效能建设长效机制，促进政府职能转变，建设务实、为民、清廉机关；持续改进机关作风，提高服务效率，打造优质高效的政务和发展环境。

（2）立项依据：依据中共池州市委办公室《关于成立市直机关效能建设工作领导小组的通知》（池办秘[2017]72号）批复成立市直机关效能建设工作领导小组，下设办公室，设在市直工委，具体承担其工作职能。

（3）实施主体：池州市直机关工委。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：开展市直机关效能建设工作，提高服务效率。

（6）年度预算安排：18.28万元。

（7）绩效目标：坚持把党的政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”；坚持思想建党，着力深化理论武装；坚持强化战斗堡垒，全面增强基层党组织政治功能和组织力；督促相关单位提高履行核心职能能力，提升办事效率，展示各级党组织为民服务，认真履职的精神风貌，促进群众满意度提升。

（二）机关运行经费。

池州市直机关工委2023年机关运行经费财政拨款预算46.7万元，比2022年预算增加12.93万元，，增长38.29%，增长原因主要一是机关在职实有人数增加，日常公用经费相应增加；二是部门重点工作任务增多，用于购买货物和服务支出相应增加。

（三）政府采购情况。

池州市直机关工委2023年没有安排政府采购计划，故政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2022年12月31日，池州市直机关工委共有车辆0辆。 单位价值50万元以上的通用设备0台（套），价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年池州市直机关工委预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市直机关工委2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

                                                第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映其他共产党事务机构的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位社会保障和就业方面支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

            

         联系方式：中共池州市直机关工委

                        电子邮箱:szgwbgs324@163.com