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池州市公共资源交易管理中心

2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市公共资源交易管理中心2023年收支总表

2.池州市公共资源交易管理中心2023年收入总表

3.池州市公共资源交易管理中心2023年支出总表

4.池州市公共资源交易管理中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市公共资源交易管理中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市公共资源交易管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市公共资源交易管理中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市公共资源交易管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市公共资源交易管理中心2023年项目支出表

10.池州市公共资源交易管理中心2023年政府采购支出表

11.池州市公共资源交易管理中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市公共资源交易管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策；牵头拟定全市公共资源交易平台发展规划，统筹全市公共资源交易平台的建设和管理；指导和监管全市公共资源交易违反交易规则行为的现场处置和查处工作，协调行业监管工作，负责全市公共资源交易代理机构的管理；指导和监管全市公共资源交易档案工作；完成市委市政府交办的其他工作。

二、池州市公共资源交易管理中心预算构成

从预算单位构成看，池州市公共资源交易管理中心2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2023年度主要工作任务

（一）强平台提升服务质效

一是强化服务职能。围绕公共资源交易电子化、流程标准化、 功能完善化、管理规范化、服务最优化的“五化”目标，按照“市 县一体”的平台建设要求，统一部署系统、统一业务规范、统一服务流程、统一信息公开，提升交易服务的整体性、系统性、协同性，向市场主体提供方便快捷的公共服务。深化服务标准化工作，持续优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，依法加强信息公开共享，切实维护交易秩序，以“优质高效”为服务标准，最大限度“做减法”,全力全速服务全市重点项目建设。

二是完善电子化系统建设。一是积极对接省财政厅徽采云平台，顺利完成政府采购电子交易系统切换。二是上线产权电子交易系统，拓宽全流程电子化交易覆盖面。三是推进土地矿权交易系统开发部署工作，加强与主管部门的对接工作，明确土地矿权交易各流程节点交易方式，针对性梳理系统需求，尽快实现土地矿权项目电子化交易。

三是完善见证服务。对开标评标流程、专家抽取、现场人员管理、资料进出登记、现场异常情况报告等开评标现场关键风险防控点的交易见证工作进行再规范。借助网络、视频、通讯等工具，扩大现场见证范围与视角，即时履行见证服务职能，确保交易行为动态留痕、流程可溯、责任可纠。

（二）多举措优化营商环境

一是持续推进远程异地评标工作。推进长三角地区公共资源 交易一体化发展，积极促进跨区域交易，在常态化开展远程异地评标工作的基础上，总结“市域”、“省域”点对点远程异地评审经验，积极寻求突破，将评审区域升级为“多地”联动，在资源共享、协同发展合作上不断深化。一是跨区域多市联动，实现评标专家随机抽取，加大了评标专家的不确定性，化解围串标风险，确保评标公平公正。二是升级“1+N”评审模式，以远程异地评标合作为抓手，加快区域合作步伐，推动区域资源共建共享，更好的推动城市高质量发展。三是积极配合省级部署，探索与沪苏浙城市间结对共建、城区间对口合作，推进本地企业特别是建筑业企业承揽项目同策、资质资格互认、与沪苏浙企业实现融合发展。

二是整合平台信息化建设。在全面升级中心开评标云桌面系统、电子档案光盘刻录系统、开评标区及公共区域监控系统的基础上，整合开发电子交易系统和各类信息化设施接口，实现电子交易系统、电子档案平台、监控、光盘刻录、门禁系统等多个平台的智能化联动。

三是扩大电子保函覆盖面。持续发挥投标保证金电子保函功  能，切实减轻企业资金占用成本。加强电子保函业务市场化竞争， 优化电子保函平台服务水平，提高平台对接银行、保险公司、担保公司、金融机构等开函机构类型和数量，拓宽电子保函业务覆盖面。

（三）重管理保障交易秩序

一是强化招标代理机构管理。落实每季度代理机构专项检查， 每月代理机构日常考评等工作，对进场服务代理机构的服务业绩、 服务质量、奖惩信息定期进行公示，对代理机构的基本情况及信用评价情况实时更新，为招标人择优选取代理机构提供参考，强化代理机构年度综合考核评价，通过加强对进场交易代理机构的动态管理、综合考核，进一步规范代理机构的交易行为。

二是加强网络意识形态和信息安全工作。做好中心门户网站 和政务新媒体维护保障工作，健全网络意识形态和信息安全管理 制度，丰富政务新媒体发布形式，规范信息发布流程，加强网络意识形态宣传管理工作和信息安全培训工作，计划每半年组织一次中心内部职工、相关机构驻点人员和第三方系统运维人员的网络意识形态和信息安全培训。针对目前存在的电子交易系统服务器网络安全防护措施不足的问题，协同服务器托管的政务云运营商，加强防病毒、防入侵、加密传输等相关防护软件的部署，定期开展电子交易系统漏洞扫描、渗透测试、攻防演练等网络安全保障工作，落实网络安全日常巡检制度和电子交易系统信息修改审批制度，规范日常操作行为，保障系统网络信息安全。

三是建立预警系统。充分运用大数据等信息技术手段，常态化机制化开展招投标等交易活动的在线监测和预警，动态分析排查“陪标专业户”等异常现象，依法及时发现借用资质投标、串通投标等违法违规行为，加快构建形成“监测、预警、分析、查处”的闭环监督机制。

第二部分 2023年池州市公共资源交易管理中心预算表

（详见附表 部门预算公开表如下）

1.池州市公共资源交易管理中心2023年收支总表

2.池州市公共资源交易管理中心2023年收入总表

3.池州市公共资源交易管理中心2023年支出总表

4.池州市公共资源交易管理中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市公共资源交易管理中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市公共资源交易管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市公共资源交易管理中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市公共资源交易管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市公共资源交易管理中心2023年项目支出表

10.池州市公共资源交易管理中心2023年政府采购支出表

11.池州市公共资源交易管理中心2023年政府购买服务支出表

公开表见附件

                                                                                     第三部分 2023年池州市公共资源交易管理中心预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市公共资源交易管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市公共资源交易管理中心2023年收支总预算511.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年收入预算511.76万元，其中，本年收入511.76万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入511.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入511.76万元，比2022年预算减少242.78万元，下降32.18%，下降原因主要是减少了项目支出。

      （二）上年结转收入0万元，比2022年预算减少0万元。与2022年预算持平，原因是2022、2023年未有上年结转收入。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年支出预算511.76万元，比2022年预算减少242.78万元，下降32.18%，下降原因主要是减少了项目支出。其中，基本支出247.07万元，占48.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出264.69万元，占51.72%，主要用于本单位招投标专项业务及电子化平台运营维护等项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年财政拨款收支预算511.76万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款511.76万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入511.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出453.05万元，占88.53%；社会保障和就业支出31.23万元，占6.10%；卫生健康支出6.56万元，占1.28%；住房保障支出20.92万元，占4.09%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市公共资源交易管理中心2023年一般公共预算支出511.76万元，比2022年预算减少242.78万元，下降32.18%，主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出453.05万元，占88.53%；社会保障和就业支出31.23万元，占6.10%；卫生健康支出6.56万元，占1.28%；住房保障支出20.92万元，占4.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算453.05万元，比2022年预算减少242.03万元，下降34.82%，下降原因主要是减少了项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算23.15万元，比2022年预算增加7.43万元，增长47.26%，增长原因主要是在职人员工资增加，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.08万元，比2022年预算增加0.22万元，增长2.79%，增长主要原因是在职人员工资增加，相应支出增加。

  4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.56万元，比2022年预算增加0.04万元，增长7.69%，增长原因主要是在职人员工资增加，相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.00万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.50%，增长原因主要是在职人员工资增加，相应支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.92万元，比2022年预算增加1.32万元，增长6.73%，增长原因主要是在职人员工资增加，相应支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年一般公共预算基本支出247.07万元，其中，人员经费204.46万元，公用经费42.61万元。

（一）人员经费204.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    池州市公共资源交易管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年预算共安排项目支出264.69万元，比2022年预算减少293.28万元，下降52.56%，下降原因主要是减少了部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排264.69万元（其中，一般公共预算拨款安排264.69万元，政府性基金预算拨款安排0元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年预算安排政府采购支出8.70万元，比2022年预算减少28.59万元，下降76.67%，减少原因主要是本年度采购需求降低。其中，一般公共预算安排8.70万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市公共资源交易管理中心2023年预算安排政府购买服务支出52.92万元，比2022年预算减少142.08万元，下降72.86%，下降原因主要是减少了项目，相应支出减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“电子化交易平台运营维护升级”项目。

（1）项目概述。加快建立整合公共资源交易平台，实现电子化交易，节约交易成本。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》国办发〔2015〕63号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知》（皖政办〔2015〕64号）、《关于印发“互联网+”招标采购行动方案 （2017-2019年）的通知》（发改法规〔2017〕357号）、《关于印发安徽省“互联网+”招标采购行动方案 （2017-2019年）的通知》（皖发改公管〔2017〕451号）文件。

（3）实施主体。池州市公共资源交易管理中心

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。电子化交易平台日常运营、升级、维护。

（6）年度预算安排。财政预算安排120.56万元。

（7）绩效目标。一是建设信息化系统，更好的业务发展需要。二是保障信息系统安全稳定运行。三是满足办公一体化，提高工作效率。

（二）机关运行经费。

池州市公共资源交易管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市公共资源交易管理中心2023年政府采购预算61.62万元。其中：政府采购货物预算8.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市公共资源交易管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年池州市公共资源交易管理中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市公共资源交易管理中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款264.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
        十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。