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中共池州市委组织部

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月20日

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表（附表）

1.中共池州市委组织部2023年收支总表

2.中共池州市委组织部2023年收入总表

3.中共池州市委组织部2023年支出总表

4.中共池州市委组织部2023年财政拨款收支总表

5.中共池州市委组织部2023年一般公共预算支出表

6.中共池州市委组织部2023年一般公共预算基本支出表

7.中共池州市委组织部2023年政府性基金预算支出表

8.中共池州市委组织部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共池州市委组织部2023年项目支出表

10.中共池州市委组织部2023年政府采购支出表

11.中共池州市委组织部2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委相关文件规定，中共池州市委组织部是市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，对外保留公务员局牌子，加挂市委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，其主要职责是：

1.根据市委和省委组织部的决策部署，研究制定全市组织、干部、公务员、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

2.研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关事业单位、国有企业单位、学校等党建工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作，承担市农村基层组织建设工作领导小组办公室和市选派干部到村任职工作联席会议办公室的日常工作。

3.负责办理我市省委管理的干部职务任免、工资、退休报批相关手续，承担省委组织部安排的对我市省委管理干部进行年度考核的有关工作；负责市委管理干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；指导领导班子思想作风建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；承担市党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与市人民代表大会、市政协会议和市人民团体代表大会选举工作。

4.负责科级干部宏观管理工作；负责乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案的审批和乡镇党政正职的备案审查；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜。

5.研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作，负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。研究和宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度。

6.负责全市干部教育培训工作，研究制定全市干部教育培训规划、意见；组织开展各类主题班次和专题班次的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

7.负责全市干部监督管理工作的综合、协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；协调开展领导干部经济责任审计工作；负责“12380”举报受理和处理工作；承办下级党委（党组）关于干部选拔任用有关事项报告的受理和批复；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间和其他历史遗留问题。

8.会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位工作人员参照公务员法管理工作；主管全市选调生日常管理工作。

9.牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

10.负责全市公务员管理工作，统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；拟订全市公务员管理相关规定并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

11.抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

12.统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委组织部2023年度部门仅包括机关本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，市委组织部将全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委、市委部署要求，坚持围绕中心、服务大局，推动组织工作“供给侧”精准对接中心工作“需求侧”，为推进池州现代化建设提供坚强组织保证。

（一）对标“增速居前列、人均争上游”的发展导向，聚力培养堪当重任的高素质干部队伍。树立正确选人用人导向，面向经济、乡村振兴“两大主战场”，加大干部资源倾斜力度，让攻坚猛将、改革闯将、发展干将走上关键岗位。推深做实政治素质考察，推行“两抓、四访、六察”工作法。加强干部实践锻炼、专业训练，有计划安排干部到乡村振兴、经济园区等基层一线经受磨炼，到经济金融、科技创新等专业领域加强历练，完成全市领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训工作，对县（区）年度干部教育培训计划进行审核把关，聚力增强干部“三种本领”、提升干部“三种能力”。完善年轻干部日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理机制，切实抓好后继有人这个根本大计。坚持严管厚爱相结合，细化落实激励干部全力拼经济、抓乡村振兴的相关举措，推进干部能上能下、能进能出，扎实抓好先进典型选树、容错纠错、澄清保护等工作，充分调动干部积极性主动性创造性。

（二）对标大抓基层的鲜明导向，聚力增强基层党组织政治功能和组织功能。坚持把抓乡镇（街道）作为“大抓基层”的“重头戏”，细化落实领导班子运行提级研判、党建重点工作提级督查、加强关心关爱等具体举措。大力推进抓党建促乡村振兴，统筹抓好党组织带头人“头雁”工程、村集体经济“壮大攻坚行动”“党建+信用”等工作，持续整顿软弱涣散村党组织，引导各类农业经营主体把“山珍”特产卖好、把“山水”生意做好。深化党建引领社区治理，开展城市社区党建“赛马争先”专项行动，推动红色物业全覆盖。扎实抓好非公党建推动园区发展，统筹推进“链”上党建、党建增信等工作。统筹抓好各领域特别是新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设工作。

（三）对标人才强市的战略目标，聚力提升人才工作质效。聚焦服务保障一产“两强一增”、制造业“提质扩量增效”、园区经济三年倍增、融入“大黄山”旅游等行动，健全公开招聘、柔性引才等机制，加大高层次人才引进力度。大力推动池州学院半导体学院、江南轻合金新材料产研院、镁合金产研院、上海松江“科创飞地”等创新平台建设，完善市级“揭榜挂帅”项目库，组织人才开展结对帮扶，切实把人才“关键变量”转化为发展“最大增量”。启动市人才服务平台建设，健全完善人才服务专员制度，大力解决人才的“后顾之忧”，进一步营造拴心留人的良好环境。

（四）对标“团结奋斗”的时代要求，聚力推动组织工作提质增效。充分发挥组织部门做“人”工作的职能优势，把党员干部、先进分子、人民群众凝聚起来，形成推动池州现代化建设的强大合力。坚持把习近平总书记重要讲话指示批示作为学习的“第一议题”、贯彻的“第一遵循”，做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。将组织工作全部纳入“三大专班”运行体系，继续实施清单、台账、督查、述评、创新管理“五项机制”，做到项目化推进、闭环式管理、清单化落实。在全市组织部门开展“选标、学标、提标”行动，推动市、县组织部门从长三角先发地区中选取1个对标学习对象、从省内先进市县中选取1个对标赶超对象，以更高目标引领各项工作争先创优。锲而不舍落实中央八项规定精神及省市实施细则，力戒形式主义、官僚主义，严守党纪党规和组织人事纪律，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分  2023年部门预算表（见附表）

1.中共池州市委组织部2023年收支总表

2.中共池州市委组织部2023年收入总表

3.中共池州市委组织部2023年支出总表

4.中共池州市委组织部2023年财政拨款收支总表

5.中共池州市委组织部2023年一般公共预算支出表

6.中共池州市委组织部2023年一般公共预算基本支出表

7.中共池州市委组织部2023年政府性基金预算支出表

8.中共池州市委组织部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共池州市委组织部2023年项目支出表

10.中共池州市委组织部2023年政府采购支出表

11.中共池州市委组织部2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，池州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委组织部2023年收支总预算3307.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共池州市委组织部2023年收入预算3307.8万元，其中，本年收入3307.8万元。

本年收入3307.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2297.7万元，占69.46%，比2022年预算增加273.9万元，增长13.53%，增长的原因：一是贯彻落实《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》的要求增加城市基层党建工作项目经费等；二是部机关人员增加相应基本支出增加；政府性基金预算拨款收入1010.1万元，占30.54%，比2022年预算增加10.1万元，增长1.01%，增长原因主要是为加强基层党建，引领乡村振兴，有效贯彻落实中央《关于调整完善土地出让金收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》。

三、关于2023年支出总表的说明

中共池州市委组织部2023年支出预算3307.8万元，比2022年预算增加284万元，增长9.39%，增长原因：一是贯彻落实《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》的要求增加城市基层党建工作项目经费等；二是部机关人员增加相应基本支出增加；其中，基本支出826.2万元，占24.98%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2481.6万元，占75.02%，主要用于保障机关正常运转，完成职能工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委组织部2023年财政拨款收支预算3307.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2297.7万元、政府性基金预算拨款1010.1万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2095.5万元，占63.35%；社会保障和就业支出110.6万元，占3.34%；卫生健康支出20.7万元，占0.63%；城乡社区支出1010.1万元，占30.54%；住房保障支出70.9万元，占2.14%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市委组织部2023年一般公共预算支出2297.7万元，比2022年预算增加273.9万元，增长13.53%，增长的原因：一是贯彻落实《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》的要求增加城市基层党建工作项目经费等；二是部机关人员增加相应基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

中共池州市委组织部2023年一般公共服务支出2095.5万元，占91.20%；社会保障和就业支出110.6万元，占4.81%；卫生健康支出20.7万元，占 0.90%；住房保障支出70.9万元，占3.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算624万元，比2022年预算减少1229.4万元，降低66.33%，增长原因是将支出功能科目调整到其相应功能科目。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1471.5万元，比2022年预算增加1471.5万元，2022年数据为0，增长原因是将支出功能科目调整到其相应功能科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算11.8万元，比2022年预算增加11.4万元，增长2850%，增长原因一是用于退休人员退休补贴，二是退休人员人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算73.5万元，比2022年预算增加29.4万元，增长66.66%，增长原因主要是养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算25.2万元，比2022年预算增加3.2万元，增长 14.54%，增长原因主要是人员工资基数增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算20.7万元，比2022年财政拨款预算增加2.6万元，增长14.36%，增长原因主要是人员工资基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算70.9万元，比2022年预算增加13.8万元，增长24.13 %，增长原因主要是人员工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委组织部2023年一般公共预算基本支出826.2万元，其中，人员经费677.7万元，公用经费148.5万元。

（一）人员经费677.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费148.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委组织部2023年政府性基金支出1010.1万元，比2022年预算增加10.1万元，增长1.01%，主要原因是为加强基层党建，引领乡村振兴，有效贯彻落实中央《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委组织部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共池州市委组织部2023年预算共安排项目支出2481.6万元，比2022年预算增加32万元，增长1.30%，增长原因主要是贯彻落实《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》的要求增加城市基层党建工作项目经费等。

主要包括：本年财政拨款安排2481.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 1471.5万元，政府性基金预算拨款安排1010.1万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共池州市委组织部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委组织部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村基层党建保障经费”项目。

（1）项目概述：主要用于农村基层组织建设，夯实基层基础，推动全市农村基层党建工作全面进步、全面过硬。

（2）立项依据：《安徽省农村基层党建保障工程 三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）；《安徽省选调生管理暂行办法》（皖组发〔2018〕12号）；《关于印发〈扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案〉的通知》（皖集体经济办〔2019〕1号）；《关于印发〈关于大力实施“四提升行动”推深做实“一抓双促”工程方案〉的通知》（皖组发〔2019〕5号）；《关于印发〈池州市实施村级党组织带头人伍建设“头雁”工程方案〉的通知》（池组字〔2020〕3号）；《关于印发〈池州市实施“红色阵地”提升工程建设党群服务综合体工作方案〉的通知》（池组字〔2020〕3号）；《关于印发〈抓实“六项行动”推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案〉的通知》（池集体经济组〔2020〕2号）；《关于印发〈“池州名村”培育工作方案〉的通知》（池集体经济办〔2021〕3号）；《关于进一步加强换届后村干部队伍建设的若干举措》（皖组通字〔2022〕34号）；《关于培育打造省级乡村干部实训基地的实施方案》（皖组通字〔2022〕45号）；《关于印发〈开展“攻坚行动”持续推进村级集体经济高质量发展实施方案〉的通知》（池集体经济组字〔2022〕1号）；《关于印发全市打造乡村组织振兴现场教学点方案的通知》（池组办字〔2022〕61号）。

（3）实施主体：中共池州市委组织部

（4）起止时间：2023年1月1日－2023年12月31日

（5）项目内容：举办乡镇党委书记、村党组织书记和在村任职选调生培训班；举办发展村级集体经济项目大赛；持续推进“头雁”工程、“兴村”工程、“红色阵地”提升工程、“池州名村”培育、乡村干部实训基地建设等重点工作，全面提升农村基层党建工作水平，着力推动乡村组织振兴。

（6）年度预算安排：1010.1万元

（7）绩效目标：完善村级党群服务中心阵地，培育一批乡村干部实训基地，增强乡村干部教育培训的针对性实效性，提升农村基层干部政治素养和履职能力，助力锻造一支高素质、专业化乡村振兴干部队伍，持续扶持壮大村级集体经济，2023年全市新增集体经济经营性收入50万元以上的强村占比不低于29%，强化农村基层党建赋能，为推进乡村振兴提供坚强组织保障。

 

 

 

2.“人才专项经费”项目。

（1）项目概述：主要人才引育、人才平台建设等工作。

（2）立项依据：《池州市拔尖人才选拔管理办法》（池办发〔2011〕12号）；《池州市“322”产业创新团队管理办法》（池人才组字〔2012〕2号）；《池州市关于支持各类引才育才平台建设暂行办法》（池人才字〔2017〕4号）；《池州市重点人才工作项目化管理办法》（池人才字〔2017〕2号），《关于市高层次人才引进“伯乐奖”奖励办法》（池人才字〔2022〕5号）. 《关于推动人才向园区集聚的实施方案》（池人才字〔2022〕3号）。

（3）实施主体：中共池州市委组织部

（4）起止时间：2023年1月1日－2023年12月31日

（5）项目内容：举办高层次人才培训班；开展专家休假疗养活动；实施市“拔尖人才”“322”产业创新团队等市级重点人才项目；配套奖励上级重点人才项目；高层次储备人才补贴；市本级人才服务专员补贴等。

（6）年度预算安排：878.15万元

（7）绩效目标：力争入选省“特支计划”2人以上、引才资助奖补5人以上，评定10个以上“322”产业创新团队，引进高层次人才团队3个以上。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

人才工作专项经费

主管部门

市委组织部

实施单位

市委组织部

项目属性

□新增项目     R延续项目

项目期

1年

项目资金 （万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

878.15

其中：财政拨款

其中：财政拨款

878.15

其他资金

其他资金

0

总 体 目 标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：  目标2：  目标3：  ……

目标1：入选省“特支计划”领军人才A类1人以上  目标2：入选省引才资助奖补14人以上  目标3：引进高层次人才团队3个以上  目标4：评选第八批市“322”产业创新团队10个左右  目标5：市引才资助奖补14个左右

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量指标

指标1：

数量 指标

指标1：新引进高层次人才团队数

≥3

指标2：

指标2：评选第八批市“322”产业创新团队数

≥10

指标3：奖补第六批、第七批市“322”产业创新团队数

≥20

指标4：市引才资助奖补数

≥14

指标5：享受拔尖人才工作津贴人数

≦48

指标6：享受人才服务专员补贴人数

≦10

指标7：公开引进储备人才数

≦60

数量 指标

指标8：上级人才项目配套奖励经费（万元）

≥170

指标9：奖补市级优秀引才平台数

≥5

指标10：人才培训人数

≦50

……

指标11：专家人才休假疗养人数

≦20

质量指标

指标1：

质量 指标

指标1：省级以上人才项目入选数量

高于去年

指标2：

指标2：市级人才项目完成质量

高

指标3：市级优秀引才平台引才水平

高

指标4：经费支出合规性

合规

指标5：引进人才数量

高于去年

时效指标

指标1：

时效 指标

指标1：人才培训完成时间

12月底前

指标2：人才项目结项时间

12月底前

指标3：规定时间资金拨付率

≥95%

指标2：

指标4：专家人才休假疗养完成时间

12月底前

……

指标5：市级重点人才项目评选时间

12月底前

成本指标

指标1：

成本 指标

指标1：项目总成本

≦878.15万元

指标2：

指标2：人才培训经费标准

≦0.5万/人

指标3：专家人才休假疗养经费标准

≦0.7万/人

指标4：单个平台奖补标准

≦20万

指标5：引进人才资助奖补标准

≥5万

……

指标6：市级重点人才项目奖补标准

≥5万

效 益 指 标

经济效益指标

指标1：

经济 效益 指标

指标1：人才科研成果推广使用对促进企业经济增长的影响程度

影响程度较高

指标2：

指标2：对推进创新创业领军人才队伍建设的影响程度

影响程度较高

指标3：对我市社会经济发展的促进或影响程度

影响程度较高

指标4：人才创造的年度经济效益

高于去年

社会效益指标

指标1：

社会效益 指标

指标1：对招才引智的导向作用

影响程度较高

指标2：

指标2：对人才队伍质量的提升

明显

指标3：对推动我市自主创新的核心力量、带动我市整体研发水平提升的影响程度

明显

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：引进人才对生态效益贡献情况

较好

可持续影响指标

指标1：

可持续影响 指标

指标1：对增强人才归属感和荣誉感持续性影响程度

明显

指标2：

指标2：对人才队伍质量提升持续影响程度

明显

……

指标3：对社会发展贡献持续影响程度

明显

满意度指标

服务对象 满意度指标

指标1：

服务 对象 满意度指标

指标1：引育人才满意度

≥95%

指标2：

指标2：群众满意度

≥95%

指标3：培训对象满意度

≥95%

指标4：资助对象满意度

≥95%

……

指标5：引才单位满意度

≥95%

（二）机关运行经费。

中共池州市委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算148.5万元，比2022年预算增加26万元，增长21.22%，增长主要原因是人员及定额公务费用增加。

（三）政府采购情况。

中共池州市委2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共池州市委组织部共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

2023年中共池州市委组织部预算安排购置公务用车0辆，购置费0万 元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共池州市委组织部8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1471.5万元、政府性基金预算当年财政拨款1010.1万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出以外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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