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池州市市委网信办2023年部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市市委网信办2023年收支总表

2.池州市市委网信办2023年收入总表

3.池州市市委网信办2023年支出总表

4.池州市市委网信办2023年财政拨款收支总表

5.池州市市委网信办2023年一般公共预算支出表

6.池州市市委网信办2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市市委网信办2023年政府性基金预算支出表

8.池州市市委网信办2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市市委网信办2023年项目支出表

10.池州市市委网信办2023年政府采购支出表

11.池州市市委网信办2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办相关文件规定，池州市委网信办的主要职责是：

1、负责处理日常工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向网信委提出工作建议；

2、贯彻执行国家、省有关网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作的法律法规和方针政策，拟订网络宣传管理、网络安全、信息化建设工作发展规划、计划并组织实施；

3、负责全市网络安全和信息化内容管理，统筹协调组织网络宣传管理工作，维护互联网意识形态安全;

4、推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；

5、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；

6、完成中央、省委网络安全和信息化委员会办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市市委网信办2023年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

1、压实责任，进一步加强办领导班子对党建设工作的领导。

2、进一步加强和改进网络意识形态工作，全面推进党委(党组)网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制落实。

3、进一步加强网上正面宣传，与重点网络媒体合作开展重大主题宣传，着力营造网上主流舆论强势。

4、深化网络综合治理，巩固提升综合治理体系建设成果。

5、进一步加强网络安全工作，组织开展网络安全攻防应急演练，加强网络安全防护和应急处置。

6、持续开展网络社会工作，扩大互联网企业党建工作覆盖面。

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市市委网信办2023年收支总表

2.池州市市委网信办2023年收入总表

3.池州市市委网信办2023年支出总表

4.池州市市委网信办2023年财政拨款收支总表

5.池州市市委网信办2023年一般公共预算支出表

6.池州市市委网信办2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市市委网信办2023年政府性基金预算支出表

8.池州市市委网信办2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市市委网信办2023年项目支出表

10.池州市市委网信办2023年政府采购支出表

11.池州市市委网信办2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市市委网信办2023年收支总预算340万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出279.01万元、社会保障和就业支出32.52万元、卫生健康支出6.55万元、住房保障支出21.92万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市委网信办2023年收入预算340万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加80.14万元，增长30.84%，增长原因主要是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市委网信办2023年支出预算340万元，比2022年预算增加80.14万元，增长30.84%，增长原因主要一是办公费标准提高，基本支出增加；二是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。其中，基本支出260万元，占76.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占23.53%，主要用于特定专业项目建设等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市委网信办2023年财政拨款收支预算340万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出279.01万元，占82.06%；社会保障和就业支出32.52万元，占9.57%；卫生健康支出6.55万元，占1.92%；住房保障支出21.92万元，占6.45%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市委网信办2023年一般公共预算支出340万元，比2022年预算增加80.14万元，增长30.84%，主要原因：一是办公费标准提高，基本支出增加；二是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出279.01万元，占82.06*%；社会保障和就业支出35.52万元，占9.57%；卫生健康支出6.55万元，占1.92%；住房保障支出21.92万元，占6.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算199.01万元，比2022年预算增加88.25万元，增加79.68%，增长原因主要是一是办公费标准提高，基本支出增加；二是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

2．一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023年预算80万元，比2022年预算减少21.78万元，减少21.40%，减少原因主要是2023年度减少相关业务支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算23万元，比2022年预算增加10.98万元，增加91.34%，增加原因主要一是工资调整基数增高，二是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8万元，比2022年预算增加1.99万元，增加33.11%，增加原因主要一是工资调整基数增高，二是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.5万元，比2022年预算减少0.02万元，减少1.3%，减少原因主要是基数调整。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.2万元，比2022年预算增加0.27万元，增加5.47%，增加原因主要是工资调整基数改变。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.3万元，比2022年预算增加1.3万元，增加100%，增加原因主要是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.9万元，比2022年预算增加6.68万元，增加43.89%，增加原因主要一是工资调整基数增高，二是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市市委网信办2023年一般公共预算基本支出260万元，其中，人员经费213.8万元，公用经费46.2万元。

（一）人员经费213.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市市委网信办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市市委网信办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市市委网信办2023年预算共安排项目支出80万元，比2022年预算减少21.78万元，下降21.40%，下降原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市市委网信办2023年预算安排政府采购支出0.4万元，比2022年预算减少1.6万元，下降800%，下降原因主要是2023采购计划调整。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市市委网信办2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

①池州违法和不良信息举报平台建设及运维

（1）项目概述。市委网信办网站、微信公众号等网络宣传阵地运维。

（2）立项依据。《网络安全法》等。

（3）实施主体。市委网信办。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。开展市委网信办网站、微信公众号等网络宣传阵地运维工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款16.1万元。

（7）绩效目标。完成网络宣传阵地运维工作目标。

②青少年网络文明素养教育基地

（1）项目概述。加强我市青少年网络文明建设工作。

（2）立项依据。《网络安全法》等。

（3）实施主体。市委网信办。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。推进新时代网络文明建设，提升网络文明素养水平，增强青少年网络安全意识。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款2万元。

（7）绩效目标。完成我市青少年网络文明建设工作目标。

③网络安全攻防应急演练

（1）项目概述。在全市开展网络安全攻防应急演练，提升网络安全防护能力。

（2）立项依据。《网络安全法》等。

（3）实施主体。市委网信办。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。在全市开展网络安全攻防应急演练，提升网络安全防护能力。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款19.5万元。

（7）绩效目标。完成网络安全攻防演练工作目标。

④网络安全和信息化工作经费(含网络社会、网络统战等)

（1）项目概述。开展网络安全工作；开展网络社会工作；开展互联网党建工作；开展信息化发展工作。

（2）立项依据。《网络安全法》等。

（3）实施主体。市委网信办。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。开展网络安全工作；开展网络社会工作；开展互联网党建工作；开展信息化发展工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款11.44万元。

（7）绩效目标。完成网络安全工作目标。

⑤选派干部生活补贴

（1）项目概述。市直第八批选派干部生活补助。

（2）立项依据。《关于及时编制选派干部生活补贴预算的提示函》。

（3）实施主体。市委网信办。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。完成市直第八批选派干部生活补助工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款1.8万元。

（7）绩效目标。完成市直第八批选派干部生活补助目标。

⑥与重点网络媒体合作开展重大主题宣传经费

（1）项目概述。开展与重点网络媒体合作开展重大主题网络宣传传播工作。

（2）立项依据。年度省、市网络宣传工作方案。

（3）实施主体。市委网信办。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。开展与重点网络媒体合作开展重大主题网络宣传传播工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款20万元。

（7）绩效目标。完成网络宣传工作目标。

⑦涉密项目不公开

（二）机关运行经费。

池州市市委网信办2023年机关运行经费财政拨款预算46.2万元，比2022年预算增加10.56万元，增长29.63%，增长主要原因是一是工资调整基数增高，二是2023年度下属二级机构新增人员4人，相关工作人员经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市市委网信办2023年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市市委网信办共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市市委网信办7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、政府性基金预算当年财政拨款80万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。