365体育_足球比分网￥投注直播官网

池州仲裁委员会秘书处2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年12月

  

第一部分 部门概况 

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2022年收支预算总体情况说明

六、关于2022年收入预算情况说明

七、关于2022年支出预算情况说明

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

  

               

 

             

 

 

 

 

 

                           

第一部分 部门概况

一、主要职责 

根据池编〔2017〕17号文件规定，仲裁委秘书处主要职责是：负责办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理、仲裁费用的收取与管理等事务。

二、部门预算单位构成 

池州仲裁委员会秘书处无下属预算单位，2022年度部门预算由秘书处本级预算组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州仲裁委员会秘书处	事业单位

三、池州仲裁委员会秘书处2022年主要工作任务 

 1.进一步加大仲裁宣传工作力度； 2. 继续深化“两化”试点工作；3.推行在行政事业单位民商事合同中设立仲裁条款工作；4.进一步提高办案质量与效率；5.进一步加强仲裁员队伍建设等。

第二部分 2022年部门预算情况说明 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明 

（一）部门收入情况

2022年部门收入364.93万元，比上年预算数增加82.35万元，增长29.14%。其中：财政专户管理的非税收入364.93万元，比上年预算数增加82.35万元，增长29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。

（二）部门支出情况

2022年部门支出364.93万元，比上年预算数增加82.35万元，增长29.14%。其中：财政专户管理的非税收入安排支出364.93万元，比上年预算数增加82.35万元，增长29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件结案方式的变化。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

池州仲裁委员会秘书处2022年一般公共预算拨款364.93万元，比2021年预算拨款增加82.35万元，增长29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出364.93万元,占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出” 2022年预算364.93万元, 比2021年预算增加82.35万元，增长29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明 

池州仲裁委员会秘书处2022年一般公共预算基本支出364.93万元，其中：工资福利支出126.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出238.83万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明 

池州仲裁委员会秘书处2022年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2022年收支预算总体情况说明 

按照综合预算管理原则，池州仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州仲裁委员会秘书处2022年收支总预算364.93万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出等。

六、关于2022年收入预算情况说明 

池州仲裁委员会秘书处2022年收入预算364.93万元，其中： 一般公共预算拨款收入364.93元，占100%，比2021年预算增加82.35万元，增长34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。 

七、关于2022年支出预算情况说明 

池州仲裁委员会秘书处2022年支出预算364.93万元，比2021年预算增加82.35万元，增长29.14%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。其中，工资福利支出126.1万元，商品和服务支出238.83万元。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明 

池州仲裁委员会秘书处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明 

池州仲裁委员会秘书处2022年没有设置绩效目标的项目，所以没有安排绩效评价。

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费

池州仲裁委员会秘书处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购情况

2022年度，池州仲裁委员会秘书处政府采购预算总额19.2万元，其中：政府采购货物支出19.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

池州仲裁委员会秘书处有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（四）绩效目标：见下表

部门支出绩效目标表
（2022 年度）
部门名称			池州仲裁委员会秘书处
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	仲裁运转经费		仲裁委日常运转办公费用	118.83	0.00	118.83
	工资福利支出		人员工资、公积金、社保等	126.10	0.00	126.10
	仲裁员劳务报酬		仲裁庭办案人员劳务报酬	120.00	0.00	120.00
	金额合计			364.93	0.00	364.93
年度总体目标	进一步加大仲裁宣传工作力度，继续深化“两化”试点工作，推行在行政事业单位民商事合同中设立仲裁条款工作，进一步提高办案质量与效率，进一步加强仲裁员队伍建设等。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	仲裁员办案报酬		≥1100件
			人员工资		9人
		质量指标	结案率		≥90百分比
		时效指标	办案期限		≤3月
		成本指标	仲裁员办案报酬		≤3000件/元
			专家咨询费		≥2000次/元
			人员工资		≤100000人/元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		1年
		社会效益指标	化解基层矛盾		≥1000件
		生态效益指标	仲裁可持续发展		≥1年
		可持续影响指标	宣传仲裁制度		1年
	满意度指标	满意度指标	调解率		≥70百分比

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。